Plan de mejoramiento empresa NXN ASOCIADOS
Enviado por Yuranii Piedrahita • 7 de Junio de 2023 • Informes • 441 Palabras (2 Páginas) • 40 Visitas
PLAN DE MEJORAMIENTO
ALCANCE DEL PLAN:
Inicia desde la programación de la auditoría hasta el seguimiento de la ejecución y verificación de las actividades ejecutadas por el auditor interno.
OBJETIVO DEL PLAN:
Establecer los lineamientos para realizar la formulación, seguimiento y evaluación y la eficacia del plan de mejoramiento con base al resultado de la auditoria realizada por la empresa NXN ASOCIADOS.
PLAN DE MEJORA:
A continuación se presenta el despliegue del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el informe ejecutivo por parte de la empresa auditora.
- Proceso: certificado y aprobación de la norma ISO 21378 del 2019
- Hallazgo: (informe de auditoría)
TABLA 1. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA NORMA ISO 21378 RECOPILACION DE DATOS DE AUDITORIA( SISTEMAS ERP Y CONTABLES)
Nª | HALLAZGO | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
1 | No conformidad: la empresa no cuenta con políticas de calidad, control y manejo de datos. | Tener claridad en la información de la empresa, crear políticas de calidad y control detalladamente. | 1. Realizar ajustes y aprobación de las políticas de calidad y control. 2. Realizar instructivo en el cual se especifique el paso a paso del procedimiento de recopilación de datos de la empresa. | Área de recursos humanos | 06 de agosto del 2020 |
2 | Oportunidad de mejora: No está claramente definida la información presentada en el Brochure de servicios. | Otorgarles a nuestros clientes toda la información, sobre los servicios que presta la empresa. | 1. Revisar y actualizar el Brochure de servicios. 2. Hacer seguimiento a la revisión de la información presentada en el Brochure de servicios. | Área de talento humano | 07 de agosto del 2020 |
3 | Oportunidad de mejora: realización de controles internos en el control de la información. Manejo de la norma ISO 21378 del 2019. | Tener claridad en el objetivo de la norma de recopilación de datos( sistemas ERP y contables). | 1. Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma ISO 21378 del 2019. 2. Capacitar y sensibilizar sobre la importancia de los sistemas ERP, y contables. 3. Incluir un reporte de indicadores que den cuenta de los estados financieros de la empresa. | Área de recursos humanos | 07 de agosto del 2020 |
4 | No conformidad: Trabajo en equipo, compromiso y liderazgo | Lograr el afianzamiento en la empresa, mantener un buen clima laborar, y generar buenas relaciones entre empleados. | 1.Incluir dentro de programa de capacitación y formación el plan de inducción y reinducción . | Gerencia | 07 de agosto del 2020 |
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