Politica De Viajes

Política de viaje RACSA

Objetivo. Todos los empleados de GRUPO RACSA son responsables de controlar los gastos de viajes que por necesidades de trabajo o capacitación, requieran salir del estado o país, esperando utilicen un criterio razonable a la hora de solicitar su reembolso.

Autorización. Esta política define el tipo de gastos que se reembolsarán, con una previa autorización, así como los procedimientos que deben seguirse para obtener dichos reembolsos.

Todos los empleados deben obtener por anticipado autorización de su jefe directo antes de realizar cualquier gasto de viaje de negocios (a excepción de los viajes de rutina, semanales o mensuales que ya estén programados) y deberán obtener una nueva autorización en caso de que haya algún cambio en los gastos después de la autorización original.

1- Todos los viajeros deben viajar en clase económica, a menos que el viajero consiga por anticipado una excepción por parte del correspondiente presidente o director de la empresa.

2- Los empleados deberán llenar el formato de PRESUPUESTO DE VIAJE, con un estimado de los gastos que en este se mencionan.

3- Deberá ser firmado por el solicitante, jefe directo y director de la empresa, enviándolo al departamento de finanzas con una semana de anticipación para la autorización del presupuesto y reservación de servicios.

4- La cantidad autorizada será depositada con anticipación al viaje en la tarjeta de nómina del empleado.

Reporte de gastos y reembolso:

Recibos originales. Todas las facturas y recibos deben tener impreso el nombre del establecimiento, la fecha y el importe del gasto, la factura o recibo deberá ser original para cualquier gasto sin excepción alguna, ya que no se hará el reembolso al empleado, si no cuenta con las facturas o recibos originales.

Explicación de las excepciones. El formato de gastos debe incluir una explicación acerca de cualquier gasto para el que no se incluya ningún recibo, como por ejemplo cualquier desviación de la política, tal como el uso de empresas de transporte, alojamientos o agencias de viajes no autorizadas.

1- El formato de reembolso deberá ser llenado y entregado con los recibos y facturas originales al departamento de finanzas a más tardar una semana después del regreso para efectuar el reembolso a la tarjeta de nómina del empleado.

Viajes de rutina para empleados RACSA

Los empleados que por sus funciones realicen viajes de rutina, deberán entregar su programa mensual de viajes para poder realizar con anticipo el depósito de viáticos a su tarjeta de nómina.

Se determinaran los montos a depositar revisando la base datos de información actualizada y estandarizada de viajes, con los montos ya establecidos por el

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