Procedimiento de auditoria IIEE
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[pic 1] | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS | Código | PR-SSOMA-06 |
Versión | 01 | ||
Fecha | 09/06/2016 | ||
Página | de |
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
NOMBRE | CARGO | FIRMA | |
ELABORACIÓN | Cristina Soto Ramírez | Prevencionista de SSOMA | |
REVISIÓN | Monica Siancas Lupú | Supervisora de SSOMA | |
APROBACIÓN | Gustavo Alvarado Ramírez | Gerente General |
- OBJETIVO:
Establecer la metodología para la realización de las auditorías Internas, con la finalidad de evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; y así determinar si es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas en referencia y si se ha implementado de manera eficaz.
- ALCANCE:
Se aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa CONSUCOP S.A.
- DEFINICIONES
- Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
- Auditor Líder: Auditor que lidera un equipo auditor.
- Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de la auditoría y que son verificables.
- No conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
- Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia objetiva de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
- Observación: Hallazgos potencialmente riesgosos pero sin evidencia para determinar una no conformidad.
- Oportunidades de Mejora: Hallazgos que no afecta el sistema y que presenta una ocasión de mejorar el proceso.
- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Procedimiento de Acciones Correctivas-Preventivas (PR-SSOMA-03)
- Norma ISO 9001:2008. Requisito 8.2.2: Auditoria interna, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Requisito 4.5.5
- CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de Aprobación | Versión | Cambios o Modificaciones |
09/06/2016 | 01 | Creación del documento |
- REGISTROS
Identificación | Código | Responsable | Almacenamiento | |||
Formato | Lugar | Tiempo | Disposición | |||
Solicitud de Acciones Correctivas Preventivas | RG-SSOMA-14 | Gerente General/ Supervisor / Prevencionista | Digital/ Físico | D:\Contructora\4. Formatos | Permanente | No Aplica |
- INDICADORES DE GESTIÓN
Nombre del Indicador: Porcentaje de Conformidades
Fórmula de Cálculo: Numero de No Conformidad / Numero de Conformidad
Responsable: Gerente General
Frecuencia: Anual
- RESPONSABILIDAD:
- Gerente General:
Es el responsable de revisar y aprobar el programa de auditorías.
- Área SSOMA:
Responsable de salvaguardar toda la información generada por el equipo auditor, apoyar en la elaboración del programa de auditorías, entregar los documentos al equipo auditor y realizar seguimiento a los planes de acción generados por los dueños del proceso
- Auditor Líder:
Responsable de dirigir la auditoria y liderar al equipo auditor.
- Auditores:
Son los responsables de la ejecución de la auditoría interna.
- DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
- Planificación y Programación
El área de SSOMA, elabora el programa de auditorias mínimo una vez año y es aprobado por la Gerencia General.
El detalle de las fechas y la integración de los equipos auditores serán determinados por el Gerente General tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos, así como las áreas o procesos a auditar y los resultados de auditorías anteriores.
- Calificación de Auditores
Los equipos que sean designados para realizar las auditorías, deberán estar integrados con auditores independientes de las áreas a auditar y calificados de acuerdo con los siguientes criterios:
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