Santa culpa Procedimiento de requerimiento de materiales
Enviado por Addy Hernández • 20 de Febrero de 2018 • Tareas • 1.243 Palabras (5 Páginas) • 170 Visitas
Procedimiento de requerimiento de materiales
Objetivo, políticas y reglas
2.1 Objetivo
Proporcionar una guía al personal que esta involucrado en el proceso de requisicion de materia prima al almacen, proporcionar información actual y precisa, para tener una mejor toma de decisiones para la empresa.
2.2 Politicas y reglas
-Debera respetarse el contenido de los formatos para llevar a cabo el registro de entradas y salidas del material.
-A la entrega de la materia prima cotejar su cantidad y sus características.
-Firmar los formatos, tanto el que se entrega como el que se recibe.
-Notificar al departamento solicitante que la entrega de solicitud debe realizarse con 48 horas de anticipación.
-Debera especificar el tiempo, a la persona solicitante, de la entrega del material por parte del proveedor.
-En caso de extravio del material es conveniente que el trabajador avise a su jefe inmediato y al encargado del almacen, para que ellos tomen las medidas correspondientes.
-No se recibirán formatos de requisicion con tachaduras, enmendaduras o borrones.
-La requisicion de materiales no será valida sin firma de autorización del jefe de departamento solicitante
-El departamento solicitante verificara que la mercancía solicitada se encuentre en buenas condiciones al momento de su entrega.
-Solo tiene autorización de surtir las requisiciones el personal encargado del almacen.
-Ningun trabajador, sea quien sea, podrá tomar materiales sin previo requisicion
-Llenar los formatos con letra de molde y legible
-Usar tinta negra
Num. Actividad | Descripcion de actividades | Area responsable | Clave del formato |
1 2 3 4 5 6 | Requiere material elaborando solicitud en original y copia- Archiva copia y envía original al almacen. Recibe solicitud Revisa el registro de control de existencia disponible: -En caso de tener materiales en existencia, surte solicitud al departamento solicitante y archiva solicitud. -En caso de no existir materiales, elabora requisicion de compra en original y copia, envía el original al departamento de compras y archiva la copia. Recibe materiales y revisa con base en la solicitud. Fin del procedimiento. Recibe requisicion de compra. Elabora orden de compra en original y copia Envia original a proveedor y archiva la copia Recibe orden de compra y archiva Surte materiales elaborando factura en original y copia. Envia original de la factura al almacen y archiva la copia. Recibe materiales y coteja con base en la requisicion de compra: -Si es el material requerido lo envía al departamento solicitante, sigue el paso numero 3 y envía factura al departamento de compras -Si no es el material requerido hace nota de devolución y devuelve al proveedor con original e informa con copia al departamento de compras de la devolución, archiva y copia. | Departamento solicitante Almacen Departamento del solicitante Departamento de compras Proveedor Almacen | F1 F2 F1 F3 F4 F4 F5 F3 F5 |
7 8 9 | Recibe factura y archiva Recibe original de nota de devolución y archiva Recibe copia de devolución y archiva. Fin del procedimiento. | Departamento de compras Proveedor Departamento de compras | F5 F6 F6 |
Proveedora BODEGAS ALIANZA S.A. DE C.V.
R.F.C PGR567835 LAE S.P.P 54340002145 REG. CANACO 1213
BOULEVARD VALLE DE SAN JAVIER 101-A LOC 1, COL. EX HACIENDA DE COSCOTITLAN, PACHUCA, HGO. 42080
Lugar y fecha de expedición: Mexico, ciudad de mexico a 19 de mayo del 2016
Vendido a: Mi santa culpa S,A de C,V
r.f.c CUPU800825569
Pedido: 4536 Requisicion: 76450
Condiciones: La entrega de mercancía se entrega hasta finiquitar el pedido.
19 a 24 de mayo de 2016
Nombre y firma de conformidad
Instrucciones para verificar el formato F5
- Verifica que aparezca el numero de factura de proveedor
- Revisar la fecha de elaboración de la factura
- Verificar que el nombre o razón social de la empresa este completo
- Cotejar que el registro Federal de Causantes sea de la empresa
- Verificar que el numero de pedido sea otorgado para el cliente
- Cotejar que el numero de requisicion sea el correspondiente al solicitado por el cliente
- Verificar condiciones de pago y entrega
- Asegurarse que la cantidad entregada por el proveedor sea solicitada por el cliente
- Confirmar que la unidad de medida sea solicitada
- Comprobar que la descripción del articulo corresponda a lo solicitado
- Asegurarse que el costo unitario sea lo acordado a la solicitud de compra
- Escribir el importe total de la cantidad comprada
- Poner nombre y firma de conformidad de la persona autorizada
Mi santa culpa
Notas de devolución
A 20 DE mayo de 2016
Proveedor
Razon social: Bodegas ALIANZA, S.A. DE C.V. RFC: PGR567835
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