TALLER 2. CAPITULO 5. NORMA ISO 19011 / 2011 GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL

ORGANIZACIÓN: HOLCIM S.A

INTEGRANTES:

• MARIA ANGELICA PUERTO
• AMANDA JHOANA FAJARDO
• LUZ ANDREA GRANADOS

TALLER 2. CAPITULO 5.  NORMA ISO 19011 / 2011 GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA.

GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La organización Holcim  está constituida por más de 80.000 empleados a nivel mundial en 70 países en todos los continentes.

Una de sus sedes en Colombia se encuentra ubicada  en el departamento de Boyacá, en el Municipio de Nobsa, esté cuenta con  aproximadamente 1000 empleados, la naturaleza de la organización consiste en la producción y comercialización de cementos y concretos de máxima calidad, la extracción de calizas, puzolana y yeso, manejo de materiales aluviales (agregados) y cuenta con servicios especializados de transporte de materiales y productos  a través de  Transcem S.A.

La planta de producción de cemento en Nobsa Boyacá es un de las más modernas en Latinoamérica. Sus transformaciones tecnológicas y la sistematización de sus operaciones le han permitido renovar el proceso y minimizar  el impacto ambiental y ser calificada como una planta ecoeficiente.

Esta organización cuenta con las  certificaciones  ISO 9001, y OSHAS 1801, las cuales avalan los procesos industriales con el enfoque de la gestión integral en calidad, seguridad y salud ocupacional.

Estas certificaciones permiten que la organización mantenga su liderazgo empresarial y se perfile como una de las organizaciones pioneras en la innovación y el uso de tecnología de punta, de acuerdo a la naturaleza de la organización.

Objetivo:

Determinar la efectividad del sistema de gestión Ambiental de la organización Holcim Colombia S.A. Sede Nobsa, de acuerdo al  grado de conformidad de las actividades, procesos y productos con los requisitos legales y contractuales aplicables  y otros requisitos a los que la organización esté suscrita, para obtener la certificación ISO 14001.

Alcance: Abarcara a todas las actividades y procedimientos establecidos en el programa de auditoría limitándose a los requisitos del sistema y se realiza con el fin de acreditación o certificación en el sistema de  gestión ambiental de la organización.

La Auditoría se llevará a cabo únicamente para 1 de las sedes en el departamento de Boyacá, esta se localiza en el municipio de Nobsa, y corresponde a la Planta de cemento, que está ubicada en el Km. 15 vía a Nobsa. Nobsa, e incluirá las sitios relacionadas a las actividades y los procesos de acuerdo a la naturaleza de la organización, el área de influencia será la planta de fabricación de cemento, cuyas actividades correspondientes son: La extracción de materia prima (calizas y arcillas), trituración, homogenizado y molido, empaquetamiento en bolsas y a granel ,distribución; e incluirá el manejo de los impactos ambientales causados por las diferentes operaciones y procesos dando cumplimiento a los requisitos legales ambientales vigentes, y procedimientos técnicos certificados, las actividades  estarán enmarcadas dentro de los lineamientos establecidos por la casa matriz Holcim.

Numero de auditorías: 3

Tipo de auditoría: Combinada

• Primera auditoría: Será una auditoria interna que permitirá la evaluación de las operaciones y los procesos.
• Segunda auditoría: Corresponderá a una  auditoría interna, en ésta se  evaluará  la efectividad del sistema de gestión ambiental.
• Tercera auditoría: Esta última será una auditoria externa donde se hará revisión del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables  de acuerdo a la naturaleza de la organización, esto con la finalidad de obtener la certificación en ISO 14001.

Las 2 primeras auditorías se harán con el objetivo de evaluar el sistema de gestión ambiental, asegurándose  de su conformidad con la  política ambiental establecida y permitiendo así una revisión y un seguimiento, que permita la mejora en el sistema, y finalmente,  en la tercera auditoría que será ejecutada por una empresa de certificación se hará la revisión de todo el sistema de gestión Ambiental para la obtener  la certificación en ISO 14001 y otros requisitos ambientales.

Identificación y evaluación de riesgos:

• Algunos problemas que se pueden presentar en la planeación, es que el auditor establezca  mal el tiempo y  esto no  permita el desarrollo de todas las actividades establecidas para ser ejecutadas de acuerdo al plan de auditoría.
• Pueden surgir imprevistos en la organización que generen demoras en el tiempo establecido en el plan de auditoría, estos pueden ser internos, es decir: fallas en la maquinaria de alguno de los procesos, o externos tal como la existencia de un paro que no permita el acceso al lugar que va a ser auditado, o la enfermedad de uno de los integrantes del equipo auditor.
• Otro riesgo es que los objetivos que se plantean en el programa no sean claros, ni estén bien definidos, este malentendido hará que se trace un mal plan de auditoría.
• En la parte de registros y control, se puede correr el riesgo de que la información obtenida, o los documentos requeridos, no sean necesarios o suficientes para permitir dar una conclusión del funcionamiento del sistema de gestión ambiental.
• Existe el riego de perder la información adquirida en campo, dañarse, o no existir registros, lo que generara un contratiempo o una limitación  para dar una conclusión de la efectividad del sistema.
• Que exista una falla  al momento de presentar el objetivo en el plan de auditoría, y este no sea correspondiente con el criterio y el alcance propuesto por la organización.
• No establecer con el tiempo suficiente los procedimientos y  métodos de muestreo adecuados.
• Falta de experiencia y conocimiento por parte del equipo auditor, lo que genera que la auditoría no se realice de manera efectiva.
• No considerar la totalidad de los costos de viaje, hospedaje y otras necesidades del equipo auditor.
• No establecer desde un principio la seguridad y la confidencialidad de la información en el equipo auditor.

• No ser objetivo y dejarse llevar por conclusiones y resultados  de  auditorías previas, o por información inconclusa y sin soporte, ya que existe el riesgo de no evaluar de manera imparcial la efectividad del sistema de gestión ambiental.

Responsables del programa: Auditor líder y la organización HOLCIM S.A los cuales deberán realizar seguimiento al igual que revisa y mejorar el programa de auditoria para la certificación de la normas ISO 1401.

Responsabilidades de auditoría

• El encargado de elaborar, monitorear, evaluar y modificar  el programa de auditoría será el jefe inmediato en la oficina de valoración ambiental.
• El jefe de la oficina de valoración ambiental, será el encargado de coordinar los procesos de auditoría.
• Se avisara  a los empleados las fechas en que se realizarán las auditorías, con la finalidad de obtener su colaboración en la auditoría.
• Por lo menos una persona de la oficina de valoración ambiental se encontrará como testigo en el proceso de la auditoría.
• Los auditores serán los encargados de elaborar el plan de auditoría, dirigir la auditoría y  de entregar el informe.
• La organización será la encargada de hacer la entrega de los elementos de protección personal necesarios.

Recursos del programa:

Criterios del programa de auditoría

Se revisará el cumplimiento de los requisitos legales  comprendidos en la ISO 14001 sobre el sistema de gestión ambiental de la empresa.

Además según el objetivo se revisarán el cumplimiento de las siguientes normas:

• Resolución 909 del 2008 por la cual se establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 0760 del 2010 por la cual se adopta el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas.
• Ley 685 del 2001 llamado como el código de minas que realiza la explotación minera.
• Ley 697 del 2001 mediante el cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueva la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
• Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

• Resolución 0627 del 2006 por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental

Duración: El programa de auditoria será destinado durante un año.

Cada auditoría se llevara a cabo en un tiempo del año determinado, es decir, la primera auditoría se hará en el primer mes del año está tendrá un tiempo máximo de 4 semanas en las cuales se revisará las diferentes operaciones y procesos que se desarrollan en la planta de cemento, en el siguiente mes (Febrero) se procesara  la información por parte de los auditores para realizar la entrega de un informe, la segunda auditoría se hace en el quinto mes, está también tiene una duración  de 4 semanas en la cual se evaluará el sistema de gestión ambiental, una vez terminado este proceso de evaluación, los auditores procesaran  la información obtenida y como resultado generaran un informe donde se podrá comprobar el estado  del sistema de gestión,  por último, la tercera auditoria se hará en el noveno mes, y  tendrá una duración de 4 semanas, en la cual se pretende conseguir  la certificación ISO 14001.

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