Taller: Deben construir una empresa responsable de IVA que cumpla las siguientes condiciones

TALLER

Deben construir una empresa responsable de IVA que cumpla las siguientes condiciones.

Autorenta 1.1%

Mes de noviembre

1. Un capital de 200.000.000 ustedes lo distribuyen como quieran 01/010/2023, se dedica a la comercialización de todo tipo. Por favor hacer una lista de los productos que va a comercializar en los cuales debe incluir bines gravados, exentos y excluidos. (OJO HACER LA LISTA E INDICAR CUAL ES GRAVADOS, EXENTOS Y EXCLUIDOS)
2. Apertura la cuenta de banco con 100.000.000
3. En el mes de noviembre deben hacer 8 facturas de compra (pro favor colocar la fecha de compra indicar si es de contado o crédito, si es crédito cuando se paga puede ser hasta 60 días). Por favor realizar las compras en 3 municipios diferentes indicar cuales municipios) aplicar las retenciones en la fuente y de ICA (ojo con la periodicidad de los municipios.)
4.  Se debe pagar arrendamiento de diferentes bienes muebles.
5. se deben realizar 5 facturas de ventas donde se identifique bienes o servicios GRAVADOS, EXENTOS Y EXCLUIDOS. Tener en cuenta los mismos 3 municipios donde vendemos.
6. Se debe hacer un préstamo a un empleado a la tasa de 1.5% por 4 meses.
7. Se debe pagar la nómina de noviembre con 3 colaboradores con salario mínimo, 2 que ganen 4 millones y que gane 6 millones (por favor indicar que deducciones o rentas exentas tiene). Contabilizar todo. El colaborador de 6 millones es por honorarios. Los otros son laborales
8. Realizar una devolución de compra y venta.

Realizar los formularios correspondientes a este mes de noviembre.

Generar auxiliares por separado

Ojo con el auto renta y la contabilización en cada transacción.

Elaborar el balance de prueba, estado de resultados y estado de situación financiera noviembre.

El banco cobra el 4*1000 contabilizar

Mes de diciembre.

1. En el mes de noviembre deben hacer 15 facturas de compra (pro favor colocar la fecha de compra indicar si es de contado o crédito, si es crédito cuando se paga puede ser hasta 60 días). Por favor realizar las compras en 3 municipios diferentes indicar cuales municipios) aplicar las retenciones en la fuente y de ICA (ojo con la periodicidad de los municipios.)
2. Se debe pagar arrendamiento de diferentes bienes muebles.
3. Se compra 1 computador de 1.800.000 para la oficina (por favor validar la norma de Iva con respecto al tema de computadores OJO).
4. se deben realizar 10 facturas de ventas donde se identifique bienes o servicios GRAVADOS, EXENTOS Y EXCLUIDOS. Tener en cuenta los mismos 3 municipios donde vendemos.
5. Amortizar los intereses del préstamo del empleado correspondiente a ese mes.
6. Se debe pagar la nómina de diciembre con 3 colaboradores con salario mínimo, 2 que ganen 4 millones y que gane 6 millones (por favor indicar que deducciones o rentas exentas tiene). Contabilizar todo. El colaborador de 6 millones es por honorarios. Los otros son laborales
7. Liquidar al 30 de diciembre a uno de los trabajadores de 4 millones contabilizar OJO.

Por ser primer año el Iva es bimestral así que se debe realizar la declaración de IVA de ese bimestre.

Realizar los formularios correspondientes a este mes retenciones.

retenciones.

Elaborar el balance de prueba, estado de resultados y estado de situación financiera diciembre

Presentar formularios de ICA de cada municipio son 3.

El banco cobra el 4*1000 contabilizar

Cerrar las cuentas y entregar estados financieros (EEFF) del año (consolidado), explicar en que consiste el proceso de cierre de cuentas detallar el procedimiento.

OJO.

Costo de la mercancía al 30%

Se manejará así

Si la compro a  1.000.000

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