Proceso Facturación

Paso 1

Revisar correo

• Solicitud bonificaciones o amarres (Leche, yogurt, arroz, bandejas etc)
• Solicitud de CALL CENTER (Para rutas o Camilo)
• Novedades de rutas (Parametrizaciones o retención de documentos)

Revisar Portal de RQ’s

• Ingresar al link, seguir los siguientes pasos:        

http://proveedoresonline.alqueria.com.co/servlet/com.alqueria.home 

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1. Usuario: MOLAYAP Contraseña: MOLAYAP
2. Darle click en la opción PORTAL PRODUCTO NO VENTA, luego en ENTREGAR PRODUCTO

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1. Después de haber ingresado en la opción Entregas producto, debe tener en cuenta la siguiente información; al lado superior derecho aparece el ambiente ALQUERIA o DASA (YOGURT), en la parte central inferior, la fecha de búsqueda la cual siempre será del primer día del mes hasta la fecha del día actual, en esa misma área aparece el estado de la RQ, la cual solamente puede ser entregada en el estado APROBADA, también hay que tener presente la bodega PO (alquería) o HH (yogurt), Y para visualizar la RQ, hay que darle CLICK en el número que está al lado izquierdo.

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1. Por ultimo, al tener ya clara la información de la RQ a entregar, se ingresa los datos en el archivo de BONIFICACIONES RQ, el cual se encuentra en la carpeta de facturacion

Actualización del 6x1000

• La base se actualiza siempre con la fecha del dia anterior, y en la hoja de rechazo con la fecha actual, las cuales representan el cargue y descargue, información importante para actualizar el rechazo solicitan el usuario y contraseña del líder.
• Posteriormente se actualiza la hoja DINA en donde se verán reflejadas las cantidades a entregar  

Archivo Base auto despacho

• Ubicación archivo: carpeta facturación 2020

• Actualizar fecha para el despacho
• Se ingresa cantidades de 6x1000
• Se ingresan bonificaciones, obsequios, call center o RQ’s

• Luego de  tener el archivo con la información solicitada anteriormente, se adjunta a la plataforma siguiendo estos paso:

1. http://216.157.30.227/

[pic 6]

Usuario: 000ADMIN

Contraseña: Alqcel2021

1. Posteriormente al ingresar a la página encontraran al lado izquierdo  un menú de multiples opciones a

Consulta devoluciones por bodega GA

• Se actualiza para realizar las bajas del canas de superetes y supermercados

• System 21
• Portal de bajas para ser procesadas

Consulta revisión de ordenes PO

• Se revisa las ordenes de armado para asegurar que las ofertas hayan consumido el producto de las promociones
• Si hay novedad realizar respectivo proceso para que la orden consuma la totalidad del producto

Planeación logística ordenes

• Se actualiza para visualizar las ordenes de desarme  
• System 21
• Se realizará desarme del producto con la orden de producción en tanto haya novedad de inventario entre el producto suelto y el paquete

Bodegas en línea

• Se actualiza para visualizar las cantidades de producto en sistema de las bodegas PO-EO-5K-I0-HH  

Archivo de inventario PO-HH

• Se Actualiza con información de bodegas en línea
• Se ingresará información de forma manual del producto físico de bodega
• Se realiza cruce Sistema Vs físico  

Documentos solicitados físicos

Planillas de inventario PO-HH-VO

• Formato de inventario diligenciado con fecha y firma de la persona que realiza el conteo en bodega
• Se enviará por medio de escáner separados PO-HH-VO
• La persona encargada de enviar los archivos será aquella programada en turno de mañana para realizar conteo físico del producto y enviar al facturador por medio de escáner  

Formato de 6 X mil

• Formato diligenciado en turno noche con la cantidad que se despachó en la entrega del producto
• Se enviará escaneado por la persona encargada del inventario físico

Formatos RQ y obsequios

• Estos serán impresos en el turno de la noche y entregados a la persona encargada del inventario de la mañana
• Se enviará por medio de escáner por la persona del inventario de la mañana

Formatos de superetes

• Estos serán diligenciados en turno de la noche y entregados a la persona encargada del inventario de la mañana
• Se enviará por medio de escáner por la persona del inventario de la mañana

Formatos toma de fechas

• Formato toma de fechas del producto diligenciado con fecha y firma de la persona que realiza el conteo en bodega
• Se enviará por medio de escáner por la persona del inventario de la mañana

Formato producto filtración

• Estos serán diligenciados en turno de la noche y entregados a la persona encargada del inventario de la mañana
• Se enviará por medio de escáner por la persona del inventario de la mañana

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