Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuació
Enviado por Jose R Garrido Ramirez • 30 de Mayo de 2017 • Reseñas • 408 Palabras (2 Páginas) • 2.628 Visitas
Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación:
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas en el área de sistema de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE con el fin de verificar si se están cumpliendo los diferentes Decretos estipulados por el ministerio de las TIC, en todos los equipos de cómputos de las instalados en la institución prestadora de los servicios de salud, esto se ara tanto para el Hardware como el software, tendremos en cuenta si se está ejecutando adecuadamente los mantenimientos correctivos y preventivos, si se mantienen con las respectivas licencias los software utilizados, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE , realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.
ALCANCE
Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas en el área de sistema de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
La auditoría se realizara cada dos meses durante el año
días | Enero | febrero | marzo | abril | mayo | Julio | Junio | Agosto | Sep. | oct | nov | dic |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 |
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
...