TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA

EVIDENCIA: AA2-EV2

TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA.

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada).

Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías. El programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a) Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Objetivo :Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión de calidad de la compañía se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento delas actividades de la empresa. Realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a gerencia en la toma de decisiones para corregir las no conformidades presentadas.

Alcance: Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de la compañía

b) Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

c) Criterios de auditoría.

 Manual de procedimientos

 Manual de Implementación

 Plan de mejoramiento

 Programa de auditoria

 Manual de funciones y competencias

 Lista de verificación

 Informe de auditorías anteriores

 Formato informe de auditorias

d) Auditores seleccionados por procesos.

 Viviana Gallego: Ingeniera de Procesos, especialista en control de calidad

 Nataly Alvarado: Jefe de control de calidad

 Tito Bermeo Scharlot: Jefe control interno de calidad

e) Recursos necesarios.

 Profesionales y auditores internos de calidad de la compañía

 Equipos de cómputo, softwares de información, archivo auditorias anteriores

 Instalaciones locativas apropiadas para realizar la auditoria y recolección de información necesaria

f) Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

 Riesgo de control: se da por falta de control de las actividades de la compañía y puede generar deficiencias del sistema de control interno

 Riesgo de Detección: es el que se asume por parte de las autoridades que en su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno.

 Incumplimiento: que el programa de auditoria no se cumpla en su totalidad y podría conllevar a una deficiencia en el seguimiento a la gestión y calidad

 Inexactitud: informes no basados en las evidencias reales, puede traer como consecuencias la toma de decisiones incorrectas.

2. Diseño del plan de auditoría. El plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a) Objetivos

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