PROGRAMA DE AUDITORIA Y PLAN DE AUDITORIA
Enviado por rubyyamile • 18 de Agosto de 2015 • Informes • 692 Palabras (3 Páginas) • 208 Visitas
PROGRAMA DE AUDITORIA Y PLAN DE AUDITORIA
Por:
Marta Dolly Isaza
Ruby Yamile Restrepo Echeverri
Yuly Marcela Gallo Gallo
Profesora
Sandra Garzón
Curso
Auditoria interna de calidad
Sena
2015
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS COLORLINK S.A.S | ||||
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ||||
Establecer la metodología a emplear para medir y monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de evaluar la adecuación y efectividad del sistema y planificar e implementar el tipo y el numero de auditorias internas con el fin de asegurar los recursos necesarios para el correcto desarrollo del programa. | ||||
ALCANCE DEL PROGRAMA | ||||
El alcance comprende la programación de las actividades relacionadas con las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al sistema de calidad implementado en la empresa Colorlink S.A.S, así como la auditoria relativa a la documentación legal y administrativa; la cual será llevada a cabo en las instalaciones de la empresa. | ||||
CRITERIOS DE AUDITORIA | ||||
La conformidad del sistema de Gestión calidad será auditada de acuerdo con los requisitos de la Norma de Buenas Prácticas de Manufactura | ||||
RIESGOS: | ||||
Recursos disponibles inadecuados por cantidad y/o conocimiento, programa de actividades mal seleccionado, capacidad supervisora limitada, independencia de criterio condicionada o limitada, falta de compromiso de la dirección en disponer de un buen control interno | ||||
RECURSOS | ||||
Colorlink S.A.S cuentan con oficinas equipos de cómputo que le permiten al auditor realizar sus tareas de auditoria de una forma ágil y oportuna, las actividades de auditoria son planeadas y notificadas con antelación para evitar incompatibilidades de la auditoria con temas de producción | ||||
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2015 | ||||
PROCESO O ACTIVIDAD | FRECUENCIA | FECHA Y HORA | RESPONSABLE | EQUIPO AUDITOR |
Organización y sistema de Gestión | Anual | Enero 16, 08:00 | Silvio Romero | Yuly Miranda |
Capacitación, RRHH | Anual | Marzo 11, 08:20 | Yuly Miranda | Martha Isaza |
Compras | Anual | Abril 16, 08:10 | Sandra González | Yuly Miranda |
Recepción, expedición | Trimestral | Mayo 13 08:05, Agosto 10 8:20, Noviembre 6 9:00 | Sandra González | Yuly Miranda |
Envasado | Trimestral | Mayo 29, 08:05, Agosto 14 9:00, Noviembre 18, 9:00 | Dolly González | Yuly Miranda, Ruby Restrepo, Martha Isaza, Marcela Gallo |
Decoración | Semestral | 01 junio 08:05, Diciembre 11 9:00 | Dolly Gonzalez | Yuly Miranda, Ruby Restrepo, Martha Isaza, Marcela Gallo |
Ventas | Anual | Mayo 11 2015, 08:05 | Silvio Romero |
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Lab de control, productos no conformes y acciones correctivas | Trimestral | Mayo 1 8:05, Agosto 28 9:20 Noviembre 25 9:00 | Ruby Restrepo, Marta Isaza | Yuly Miranda, Silvio Romero |
Mantenimiento | Semestral | Mayo 05 08:35, Noviembre 11 9:00 | David Moreno | Yuly Miranda, Ruby Restrepo, Martha Isaza, Marcela Gallo |
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