Auditoria Interna

NOMBRE DEL PROCESO O AREA

Proceso de Mantenimiento del Parque Automotor

IDENTIFICACION DEL CLIENTE DE AUDITORIA

AUTO JEGAR

EQUIPO AUDITOR

Pedro López

Sandra Liliana Rojas

Ronald Garces

FECHA AUDITORIA: 24 DE FEBRERO 2015

LUGAR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENT0

OBJETIVO

Determinar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos del decreto 1500 de2009 y resolución 3245 del 2009 del ministerio, para acceder al proceso de habilitación realizado por el ente certificador.

Realización de la auditoría a la empresa AUTO JEGAR bajo los criterios asignados, ejecutando la evaluación de la conformidad de los criterios establecidos.

ALCANCE

Cumplimiento de los requisitos del decreto 1500 de 2009 y resolución 3245 del 2009 del ministerio de transporte y seguimiento del sistema de gestión de calidad, procedimientos, y de todos los apartados de la norma de calidad aplicada para la implantación del sistema así como la información relativa a documentación legal y administrativa de la empresa.

CRITERIOS

DECRETO 1500/09, NORMA ISO 9001/2008, RESOLUCIÓN 3245/09, NORMA ISO 19011/11

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

Los vehículos aprobados para el funcionamiento de enseñanza deben tener la documentación en regla de acuerdo al sistema de gestión.

Se evidencia que el Vehículo de placa CGQ 197 no cuenta con mantenimiento preventivo en el 2015.

CONCLUSIONES

Se debe mantener un control trimestral del mantenimiento preventivo de todo el parque automotor.

Capacitar al personal del departamento de mantenimiento del parque automotor para que conozcan acerca del sistema de gestión de calidad

DECLARACIÓN

Según con el decreto 1500/09 su grado de cumplimiento es bueno ya que cuenta con un parque automotor que con toda la documentación exigida para el funcionamiento de la empresa.

Con la norma iso 9001/08 es buena a pesar de tener unas pequeñas falencias en el sistema pero se pueden corregir .

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