Auditoria Interna

En el supuesto que Ud. fuera designado como auditor interno en la empresa en la que Ud. trabaja y, en el rubro que Ud. decida, desarrolle y explique los siguientes puntos:

1. Elabore su propio checklist en donde realice inspecciones específicas a cada uno de las tres fases de la auditoría interna de la cual participa como líder del equipo. Revise el contenido de la semana 5 y utilice la plantilla estudiada.

R.- Fase Inicial:

Empresa Erres Ltda.

Actividad Económica: Ingeniería, mantención y construcción.

Dirección: Calle Punta Arenas 856 concón, chile.

Nombre del centro de trabajo auditado: Zona intermedia, Enap Refinerías Aconcagua.

Nombre Ejecutivo Máximo: Mario Sierra.

Cargo: Administrador de contrato.

Nombre Coordinador: Andrés Riquelme.

Teléfono: 09-56842513

Fecha de forma de protocolo: 1 de mayo

Fecha de inicio programa: 06 de junio

Periodo de auditoria: 20 al 24 de junio

Masa promedio de trabajadores (semestral) 50 personas.

N° de accidentes: 5

Días perdidos (semestral): 20

Nombre del experto que realiza auditoria: Viviana Caballero.

Nombre de jefe de departamento: Sebastián Saieg.

Fase de ejecución.

- Cumplimiento de normativa legal vigente.

- Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional.

- Complimiento de estándares del proyecto.

- Auditorias en terreno.

Fase de elaboración y presentación de informe final de la auditoria:

- No conformidades.

- Observaciones.

2. Para cada una de las fases, elabore al menos cuatro preguntas que necesitan ser respondidas para verificar que se estén cumpliendo los objetivos propuestos por la empresa a nivel de salud y seguridad en el entorno laboral.

R.-

Fase Inicial.

- Descripción de la revisión SI/NO/NA

- Cuenta con actividad económica establecida SI/NO/NA

- La empresa está adherida a algún organismo administrador de la ley 16.744 SI/NO/NA

- Cuenta con un programa de auditorías anuales SI/NO/NA.

- Cuenta con estadísticas de accidentes mensuales SI/NO/NA

- Cuenta con registros de días perdidos por accidentes SI/NO/NA

- Cuanta con estructura organizacional SI/NO/NA

Fase de Ejecución.

- Posee reglamento interno de orden, higiene y seguridad SI/NO/NA

- Posee derecho a saber SI/NO/NA

- El reglamento se encuentra entregado a la inspección del trabajo y a la seremi de salud SI/NO/NA.

- En reglamento fue entregado a los trabajadores SI/NO/NA

- Existen registros de la entrega del reglamento SI/NO/NA

- Se cumple con informar los riesgos laborales según D.S. 40 art. 21 SI/NO/NA

- La empresa posee política de seguridad SI/NO/NA

- La política de la empresa está firmada por el alto mando de la empresa SI/NO/NA

- La política esta difundida a todos los trabajadores SI/NO/NA

- Cuanta con comité paritario de higiene y seguridad SI/NO/NA

- Cuanta con libro foliado de actas SI/NO/NA

- El comité paritario investiga los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la empresa.

- Cuenta con experto en prevención de riesgos SI/NO/NA

- Cuenta con programa anual de prevención SI/NO/NA

- Se realiza inducción de prevención a los trabajadores nuevos SI/NO/NA

- Se mantiene registros de las visitas y/o acciones del prevencionista SI/NO/NA

- El organismo administrador realiza capacitaciones al personal de la obra SI/NO/NA

- Se ha dado cumplimento a las observaciones del organismo administrador, indicadas en los informes SI/NO/NA

- Cuenta con agua potable SI/NO/NA

- Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente

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