CONTROL CALIDAD TC2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

TRABAJO COLABORATIVO 2

DIXON BENAVIDES TRASLAVIÑA

CÓD. 88.032.539

OSCAR ANDRES CARVAJAL

CÓD. 88.191.062

JULIO CESAR CASADIEGOS VERA

CÓD. 88.137.850

RUBEN DARIO VILLAMIZAR FLÓREZ

CÓD. 88.030.696

YIMI ALEXANDER HERNÁNDEZ

Tutor

NÚMERO DE GRUPO 301104_85 GESTIÓN DE CALIDAD

MAYO DE 2012

INTRODUCCIÓN

En este trabajo conoceremos todo lo relacionado con los procesos que desarrolla una organización, su clasificación y la secuencia de los mismos, en este caso los procesos que lleva a cabo la organización o empresa C.I. NORCARBON S.A.S. compañía que concentra sus actividades en la exploración, el desarrollo y la producción del carbón.

OBJETIVOS

 Conocer los procesos que desarrolla una organización.

 Clasificar los procesos identificados en una organización.

 Caracterizar cada uno de los procedimientos que pertenecen a los procesos que afectan la calidad del producto o servicio.

ACTIVIDAD N° 1

1. Identificación de los procesos que desarrolla la empresa

C.I Norcarbón S.A.S es una empresa autosuficiente en donde su mayor proceso como tal es la de extraer el carbón mineral en una mina a cielo abierto para posteriormente comercializarlo. En este orden de ideas, para poder extraer el carbón se desarrollan muchos procesos que de no ser por ellos los balances administrativos no fueran rentables y la satisfacción de nuestros inversionistas no fuera la mejor y por ende nuestra compañía desapareciera.

En el primer trabajo colaborativo se plasmaron siete (7), principales procesos que desarrollan y son los pilares en la extracción de carbón mineral, como lo son:

 Elaboración del planeamiento minero

 Exploración

 Producción minera

 Preparación del carbón mineral

 Operación en puerto

 Rehabilitación de tierras

 Marketing

Sin embargo, aparte de ellos procesos pilares descritos anteriormente, hay muchos más que no fueron tenidos en cuenta porque el trabajo sería muy extenso y se perdería el hilo conductor del trabajo, entre ellos tenemos:

 Proceso de selección y contratación de personal

 Proceso de realización de pedidos y compras

 Proceso de voladura

 Proceso de trabajo social con las comunidades

 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos

 Proceso de bascula, entre muchos otros

2. Clasificar los procesos identificados de acuerdo a:

Procesos de dirección: Elaboración del planeamiento minero, exploración, marketing

Procesos fundamentales: Producción minera, preparación del carbón mineral, operación en puerto

Procesos de soporte: Rehabilitación de tierras, selección y contratación de personal, realización de pedidos y compras, voladura, trabajo social con las comunidades, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos, bascula.

3. Determinar la secuencia (orden de los procesos ) e interacción de los procesos (relación entre las salidas de un proceso con las entradas de otro proceso)

4. De acuerdo con la clasificación de los procesos y su interacción, realice el mapa de procesos de la organización.

PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

C.I NORCARBÓN S.A.S

OBJETIVO Crear Servicios que brinden soluciones a los problemas de los posibles clientes.

Mantener permanente investigación sobres las nuevas tecnologías de extracción de Carbón apropiadas, desarrollar e implementarlas en nuestro medio.

PROCESO ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESOS SALIDAS

• Planeación Estratégica • Oportunidad de abrir nuevos mercados PLANEACION

• Identificar la opción de mejora en la gestión de los clientes.

• Definir el servicio a ofrecer. Objetivo, alcance, justificación.

• La revisión, verificación y validación de acuerdo al registro de viabilidad y revisión contractual.

• Definir las etapas que se van a ejecutar con su respectivo cronograma de responsables de cada etapa.

HACER

• Analizar factibilidad del proyecto

• Determinar los requisitos del servicio

• Establecer los parámetros del servicio

• Definir esquema funcional del servicio

• Definir recursos requeridos

• Elaboración del plan de calidad

*Subproceso Desarrollo del Servicio

• Desarrollo del prototipo de extracción

• Elaboración Manual de operación y usuario.

• Pruebas de funcionalidad.

VERIFICAR

• Revisión del cumplimiento de los requerimientos del cliente y las normas legales

• Control de los indicadores

ACTUAR

• Modificaciones al proceso inicial

• Definir las actividades para el mejoramiento del proceso • Estudio de factibilidad • Planeación Estratégica

• Planeación Estratégica • Solicitud de nuestros servicios • Requerimiento de estudio de normatividad Reglamentaria • Asesoría Jurídica

• Gestión de Recursos • Viabilidad financiera

• Asesoría Jurídica • Marco jurídico del proceso.

• Viabilidad jurídica del negocio. • Manual de Usuario

• Manual de operación

• Desarrollo del proceso de extracción • Prestación del

servicio de

extracción de

carbón y entrega

Al cliente.

• Prestación del Servicio de extracción de carbón mineral • Requerimiento del diseño del proceso. • Prestación al cliente del servicio • Clientes

• Cliente • Requerimientos del cliente • Plan de calidad • Prestación del

Servicio

• Mercado • Nuevas Tecnologías • Eventos que afectan al SGS

• Nuevos activos

• Identificación de las necesidades de la seguridad para el cliente interno • Gestión de la

Seguridad para el

Proceso.

• Gestión de la Seguridad Ambiental y del personal • Identificación de los requisitos de seguridad ambiental-

• Nuevas amenazas.

• Asistencia para la Administración del riesgo

PROCESO DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO

C.I NORCARBÓN S.A.S

SEGUIMIENTO Y MEDICION REGISTROS DE CONTROL DOCUMENTOS DE REF O SOPORTE

• Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad según la norma ISO 9001

• Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.

• Hacer seguimiento en la revisión por la dirección al S.G.C.

• Hacer seguimiento a los indicadores de Gestión.

• La efectividad en la búsqueda de nuevos mercados. • Registro plan de Diseño del Servicio RE.DI-01

• Registro de viabilidad y revisión contractual RE.DM-03

• Registro de cronograma de trabajo para la implementación del Servicio RE.DM-05

• Registro de Disposiciones Legales, Reglamentarias, Jurisprudencia y Doctrina por Proyecto. • Procedimiento Diseño del Servicio PR.DI-01

• Procedimiento Control de Servicio No conforme PR.DM-01

• Procedimiento de Seguimiento y Medición del Servicio PR.DM-02

• Instructivo para el Diseño y Desarrollo del Proceso IN.DM-01

• Instructivo para el Mejoramiento del proceso IN.DM-02

• Instructivo para el Montaje del Proceso IN.DM-03

INDICADORES

GESTION

• Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales

• Cantidad de Diseños Validados

• Crecimiento del Producto

CONTROL

• Ejecución en el Presupuesto de C.I NORCARBÓN S.A.S

• Crecimiento de los Ingresos de C.I NORCARBÓN S.A.S

• Crecimiento del Recaudo de ingresos anteriores.

ACTIVIDAD N° 2

De acuerdo con el mapa de procesos realizado en la actividad N° 1, caracterice cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, dando respuesta a cada uno de los ítems que lo componen:

 Descripción del proceso

PROCESOS FUNDAMENTALES

NOMBRE OBJETIVO RESPONSABLE PERSONAL QUE PARTICIPA ENTRADAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN SALIDAS CLIENTES DEL PROCESO

PRODUCCIÓN MINERA Diseñar la mejor estrategia productiva Departamento de producción Todos los empleados Desarrollo del proceso Descapote del área minera: Remoción de la capa vegetal superficial que acopia para su futura reforestación.

Remoción de material estéril: Se hace dependiendo del tipo de material y se realiza por voladura o corte mediante tractor

Cargue y transporte de material estéril: Al ser removido, el material se carga a camiones mediante módulos (pala – camión), y se transporta

...