CUAESTIONARIOA AUDITORIA
antonio20058621 de Octubre de 2013
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Nombre
Cargo
Departamento
Jefe inmediato
Fecha
Fecha de última evaluación
Planeación.
¿Quién es el responsable de la planeación del área o del departamento?
¿Qué nivel jerárquico tiene en la organización?
¿Se brinda capacitación permanente al personal del área? Si, y ¿cómo lo evalúan?
No, ¿Por qué?
Observaciones:
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Visión.
¿La visión de la organización constituye una declaración fundamental de sus valores, aspiraciones y metas?
En esta visión se consideran creencias tales como: Ser la mejor
La importancia de realizar un buen trabajo
La importancia de realizar un buen trabajo.
Ofrecer una calidad y servicios superiores.
Poseer una capacidad innovadora.
Reconocer que somos hoy.
Que aspiramos hacer.
Otras___________________________
¿Qué efectos se han logrado al compartir esta visión? Elevar la moral y el espíritu de equipo.
Tener aspiraciones comunes.
Mayor integración de las personas.
El logro de un compromiso para como la organización.
Sentarse la base para una mejor comunicación.
Otras:___________________________
Observaciones:
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Misión.
¿Qué representa para la organización su misión? _______________________________________________________________________________________________________________
La misión traduce ¿Cuál es nuestra principal capacidad?
¿Qué posicionamiento buscamos?
El nivel de calidad y productividad ¿Qué podemos ofrecer?
Valor agregado con respecto a la competencia.
Otros___________________________
¿La estrategia de crecimiento está asociada con esta misión? Si No
Observaciones:
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Objetivos.
¿Se ha logrado convertir dicha misión en objetivos y metas específicas? Si
No
¿En los objetivos se contemplan los resultados que se espera obtener de las áreas clave de la organización? Si
No
¿Participa la dirección en la formulación de los objetivos? Si
No
Observaciones:
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Metas
¿Las metas son coincidentes con los objetivos? Si
No
¿Por qué?
Observaciones ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estrategias/tácticas
¿Las estrategias son acordes con los objetivos y metas trazados? Excelente
Aceptable
Necesita mejorar
¿Las estrategias se han traducido en tácticas? Si
No
¿Cómo se van a revisar? _______________________________________________________________________________________________________________
¿Han permitido las tácticas la consolidación de las estrategias? Si
No
No aplica
¿Cómo aplican y controlan las estrategias y tácticas? _______________________________________________________________________________________________________________
Observaciones
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Políticas
¿Se han determinado políticas para orientar las acciones?
Si
No
¿Quienes participan en su preparación?
¿Las políticas han apoyado el funcionamiento de la organización de acuerdo con los objetivos y metas contemplados? Si
No
No aplica
Observaciones:
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Procedimientos
¿Dispone de procedimientos para la realizar el trabajo? Si
No
No aplica
¿Con que frecuencia los revisan y actualizan? Semanalmente.
Mensualmente.
Semestralmente
Anualmente.
Programas
Guardan los programas una relación lógica con: La misión de la organización.
Los objetivos y las metas.
Las estrategias y las tácticas.
Las políticas.
Otros___________________________________________________________
¿Representan los programas una forma práctica de canalizar las acciones? Si
No
No aplica
¿La definición de proyectos es consecuente con la planeación? Si
No
No aplica
Observaciones:
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Enfoques
¿Qué tipo de planeación emplea la organización? Estratégica
Operacional
De contingencias
Prospectiva
Normativa
Interactiva
Otras__________________________
¿Por qué opto por este tipo de planeación?
¿Qué criterios prevalecen en la selección de tipo de plan? Consistencias.
Efectividad.
Aplicación practica
Cobertura de necesidades.
Correspondencia con la estrategia de desarrollo.
Otras___________________________
Observaciones:
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Niveles y horizontes
¿Cuál es el horizonte de los planes? Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
La estructura de los planes integran un análisis: Financiero.
Operacional.
De procesos.
De productos.
De sistemas de información.
De ingeniería.
De compras.
De mercado.
De la competencia.
Político.
Normativo.
Social.
Macroeconómico.
Otros___________________________
¿Qué tipo de técnicas se utilizan para apoyar la planeación? Administración por objetivos.
Matriz de TOWS (amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas).
Matriz de portafolio BCG (tasa de crecimiento y participación de mercado.
Otras___________________________
¿Se lleva a cabo un análisis interno dentro de las debilidades y fortalezas? Si
No
No aplica
¿Se lleva a cabo un análisis de externo de las oportunidades y amenazas? Si
No
No aplica
El análisis externo considera el estudio de: La industria y el mercado
La competencia.
El contexto político.
El marco regulador.
La situación social.
El mercado de trabajo.
Las condiciones macroeconómicas.
La innovación tecnológica.
Otros___________________________
¿Qué recursos de cómputo se emplean para la planeación de la organización? Paquetes
Programas
Base de datos
Otros___________________________
Observaciones
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Organización
¿Cuál es la estructura de la organización?
¿La estructura permite cumplir con el objeto o atribuciones de la organización? Si
No
No aplica
¿Esta estructura refleja la visión de la organización? Si
No
No aplica
¿Con que tipo de estructura organizacional se cuenta? Vertical
Horizontal
En red
Virtual
Inteligente
Otras___________________________
¿Qué factores se consideran en su diseño? Económicos
Normativas
Necesidades
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