Caracterizacion

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 1

Fecha: 30 de enero de 2014

PROCESO: Proceso de dirección RESPONSABLE: Gerente

OBJETIVO: Diseñar estrategias para cumplir con objetivos fijados en la empresa y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de los procesos del sistema de gestión.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

Proceso de dirección Directrices operacionales Establecer la planeación estratégica de la empresa y actividades para cumplir los objetivos fijados Planeación estratégica Todos los procesos/ Clientes, proveedores Planeación estratégica El comité de gestión se registrará en actas de reunión y en la primera reunión se stablecerá: integrantes, periodicidad, temas principales en cada reunión y demás relacionados con el sistema de gestión.

Información de cargos y jerarquía Establecer la estructura organizacional de la empresa Estructura organizacional Todos los procesos/ Clientes, proveedores Organigrama

Actividades de la empresa Definir procesos, responsables y recursos Mapa de procesos Todos los procesos/ Clientes, proveedores Mapa de procesos

Documentos, registros e información relevante Controlar y salvaguardar documentos, registros y la información relevante de la empresa Procedimiento gestión de la información Todos los procesos Procedimiento gestión de la información

Entidades externas de control y reglamentación Requisitos legales y reglamentarios Identificar y registrar los requisitos legales aplicables a la empresa y velar por su cumplimiento Tabla de requisitos legales y reglamentarios Procedimiento requisitos legales y reglamentarios

Todos los procesos Puntos críticos de procesos Establecer mecanismos de control de procesos Mecanismos de control Caracterizaciones/ Procedimientos

Registro ficha técnica de indicadores Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en cada proceso Acciones correctivas, preventivas y de mejora Matriz de indicadores /Actas de reunión: Comités de gestión

No conformidades, desviaciones del sistema de gestión u oportunidades de mejora detectadas. Establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 1

Fecha: 30 de enero de 2014

INTERACCIÓN CON LOS DÉMAS PROCESOS

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE DOCUMENTOS OBSERVACIONES

Gestión de compras Producto o servicio comprado Solicitar la compras de servicios o productos necesitados Necesidad de compras criticas Gestión de compras Procedimiento de compras e inventario Ninguna

Gestión humana Personal contratado/ Capacitaciones de personal/ Evaluación de desempeño Informar necesidades de contratación de personal, necesidades de capacitación y realizar el registro correspondiente en la evaluación de personal Necesidades de contratación/ Necesidades de capacitación/ Resultados del desarrollo de sus funciones Gestión humana Procedimiento selección, contratación y capacitación de personal Ninguna

Gestión de recursos físicos Mantenimiento y calibración de equipos Cuidar los equipos a cargo del proceso e informar de daño o fallas en los mismos Información sobre fallas en los equipos Gestión de recursos físicos Certificados de mantenimiento y calibración Ninguna

RECURSOS INDICADORES DE GESTIÓN

Talento humano, computador con office, impresora, internet, telefonía, elementos de oficina (esferos, papel, grapadora, perforadora, etc. ) Ver matriz de indicadores de gestión

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción de la modificación

Elaboró Revisó Aprobó

...