Diagnostico De Cumplimiento
dfep6 de Octubre de 2013
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Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo el programa de formación.
Nombre del grupo: sion
Integrante del grupo:
1. Diego espinosa
Líder del grupo: Diego espinosa
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa Integrantes del grupo
Inca metal s.a.s Diego espinosa
Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
Ver anexo
2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificación de la exclusión
7.5.2 los procesos de producción y prestación del servicio se pueden verificar
7.5.4 La empresa no posee bienes o propiedades suministrados por el cliente
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 En el cap. 6 del ítem 6.2.1 no se hace seguimiento del personal que realiza bien sus funciones es decir no se verifica la calidad del talento humano
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
Ver anexo
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1.realizar un sistema de verificación y control del s.g.c dentro de la empresa
2.revisar las falencias y hacer las respectivas correcciones
3.capacitar al personal para poner en practica la mejora de la calidad
4.cumplir con los requisitos y reglamentos de la norma de calidad
5.
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. x
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. x
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. x
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. x
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. x
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. x
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. x
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. x
La empresa controla los procesos contratados externamente. x
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. x
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. x
La empresa posee un manual de calidad x
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. x
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. x
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. x
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. x
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. x
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. x
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. x No se cuenta con el personal para que se encargue de este procedimiento
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. x
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. x Muchas veces los documentos no se encuentran en el lugar asignado
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. x Varios documentos se encuentran en mal estado
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución. x Estos documentos no tienen una forma legible de identificar
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. x No se les da orden a los documentos ni se previene la identificación
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. x
Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. x
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. x No se tiene el proceso documentado
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección
La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. x
La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. x
La alta dirección establece la política de calidad x
La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. x
La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. x
La alta dirección se asegura de la disponibilidad de recursos. x
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. x
5.3. Política de Calidad
La política de calidad es adecuada al propósito de la organización. x
La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. x
La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. x
La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización. x No se da a conocer la política de calidad
La política de calidad es revisada para su continua adecuación. x
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La
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