EVALUACION FINAL PLAN DE NEGOCIO
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EVALUACION FINAL PLAN DE NEGOCIO
Juan Pérez estudiante de la UNAD es contratado para realizar un estudio de factibildad bajo la
siguiente información:
Se desea crear una empresa que se dedique a la produción y comercialización de camisetas, y
determina que su mercado objetivo será dirgido a los dos grupos de mayores rangos de la
población. Para lo cual cuenta con los siguientes datos:
El mercado son los habitantes de la zona Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Cuenta según el DANE con
5 .00 personas para el año 2013. De esta población el 25% son Hombres y el 35% son mujeres
que oscilan en una edad promedio de 18 a 60 años, el 10% son niños, el 13 % son niñas este grupo
oscila con edades de 2 a 18 años, 5% son infantes y el restante son adultos mayores. Cuál será
la demanda para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? Sabiendo que el porcentaje de
distribución de la población se mantendrá igual.
AÑO POBLACION OBJETO
2013 500
2012 450
201 5300
2010 3200
209 300
208 2500
207 200
206 1850
Después de realizar el análisis de la encuesta, se encuentra la siguiente información:
DEMANDA
Hombres
El 70% Compran 5 camisetas al año
El 20% compran 3 camisetas al año
10% compran 1 camiseta al año.El color que más compran es Blanco.
Mujeres
El 60% Compran 7 camisetas al año.
El 25% Compran 3 camisetas al año
El 15% Compran 1 camiseta el año.
El color que más compran es blanco
OFERTA
En el sector la competencia vende camisetas de la siguiente manera:
Para los hombres Participan con un 50% del total de la demanda en el rango de 18 a 60 años
Para las mujeres participan con un 60% del total de la demanda en el rango de 18 a 60 años
La tendencia anterior se utilza como referente para los años comprendidos entre el 2014 y el
2018.
A continuación mostramos los datos históricos de los precios de las camisetas de los 8 últimos
años (Precios reales)
AÑO PRECIO CAMISETA
2013 $17.00
2012 $16.50
201 $13.00
2010 $10.00
209 $6.00
208 $6.00
207 $3.00
206 $4.50Con base en lo anterior determine los precios del mercado para los años 2014, 2015, 2016, 2017,
2018. El precio de venta de nuestra empresa; por camiseta, es el precio del mercado menos el 10%
La participación en la demanda es del 40% en camisetas para hombre y 30% en camisetas para
mujer. En el proceso se necesita un cortador que suministrara el 10% del trabajo a las líneas de
produción.
La línea estará compuesta por una maquina fileteadora, una maquina plana y una maquina
ojaladora junto con sus operarios, al día esta línea de produción fabricará 50 camisetas en un
periodo de tiempo de ocho horas diarias y se trabajara 24 días al mes. Se contara con un
supervisor quien verifcara la calidad y empacará el producto. Un administrador, una secretaria,
un gerente de ventas y Cuatro (4) vendedores.
El salario de los vendedores recibe comisiones del 3% del precio de venta después de vender 100
unidades cada uno.
La empresa estará compuesta por 2 socios y entre los dos aportarán el 60% de la inversión total.
Los costos presupuestados serán
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA VALOR
Tela Metro $350
Hilo Tubo $150
Botones Unidad $20
Cuelo Unidad $60
Marquila Unidad $6
Bolsa Unidad $50
Para Fabricar una camiseta se necesita, medio metro de tela, una
décima parte del tubo de hilo, cuatro botones, un cuelo, una
marquila y una bolsa.
La empresa compra los materiales presupuestados para la
produción más el 10% anualmente.
MANO DE OBRA
Línea De Produción Salario mínimo cada operario
Cortador $ 750.00
Administrador $ 2.00.00
Secretaria $ 650.00
Supervisor $ 720.00
Gerente De Ventas $ 1.50.00Vendedores Salario mínimo + comisiones
INVERSIONES UNIDAD
Mesa Corte $ 5.00.00
Maquina Cortadora $ 6.00.00
Maquina Fileteadora $ 3.00.00
Maquina Plana $ 2.50.00
Maquina Ojaladora $ 3.50.00
Silas Una Por Empleado $ 120.00
7 Escritorios $ 230.00
3 Archivadores $ 30.00
7 Computadores Portátiles $ 1.50.00
Mesa Control Calidad $ 4.00.00
3 Teléfonos $ 150.00
OTROS
ADECUACIONES $ 4.00.00
AGUA $ 30.00
ARIENDO LOCAL $ 750.00
ARIENDO OFICINAS $ 50.00
ARIENDO PLANTA $ 1.50.00
CAFETERIA $ 150.00
CURADURIA $ 1.20.00
DOTACIONES $ 50.00
ENERGIA $ 2.00.00
ESTUDIO FINANCIERO $ 2.40.00
ESTUDIO IMPACTO $ 1.20.00
ESTUDIO MERCADOS $ 3.00.00
INSUMOS ADMINISTRACION $ 120.00
LICENCIA SANIDAD $ 2.00.00
PROMOCIONES $ 3.00.00
PUBLICIDAD $ 2.00.00
Teniendo en cuenta el nivel de produción, la empresa comprará más líneas de produción de ser
necesario y contratará más personal. La produción y el crecimiento anual será el porcentaje de
participación en la demanda más el 20% que se destina para otras plazas.
El nivel de ventas anuales será del 96% del total de la produción.La inflación que se utilzará será del 5% para cada año.
Toda la maquinaria, muebles enseres, equipos de comunicación y computación se comprarán en
el año 2013.
Se requiere Calcular
1. Tamaño de la muestra.
2. Demanda para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
3. Oferta para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
4. Determinar el tipo de demanda para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
5. Determinar los precios del mercado para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 20
6. Participación en el mercado para los años proyectados
7. Determine el nivel de produción anual y mensual
8. El número de empleados
9. Distribución de la nómina por departamentos.
10. Estudio Financiero Tablas con:
1. Preoperativos
12. Inversiones por departamentos
13. Depreciaciones y valores residuales
14. Costos de Produción
15. Gastos de Ventas
16. Gastos de Administración
17. Capital de trabajo tomando un ciclo operativo de 30 días
18. Valor total de las Inversiones, valor del endeudamiento y amortización a cinco años con
una tasa de interés de 13% Anual
19. Aportes de los socios
20. Flujo de Fondos.
21. Evaluación económica teniendo en cuenta que la tasa de Oportunidad es del 60%, halar
tasa interna de retorno, valor presente neto, concluir si es viable o no.
2. Halar la relación costo beneficio, y medir el proyecto, si los costos de produción bajan un
30% y el precio de venta un 10% y concluir si es viable o no.
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