El formato indicado se usa para planificar la auditoria, así como para registrar información de la auditoria.

CGSOLANOTesis6 de Marzo de 2016

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Uso. El formato indicado se usa para planificar la auditoria, así como para registrar información de la auditoria.

Descripción de los campos del formato de evaluación:

  1. Indicar la  razón social de la empresa
  2. Indicar  el nombre y apellidos del  auditor
  3. Indicar la(s) fecha (s) de la auditoría
  4. Registrar el nombre del proceso
  5. Registrar de acuerdo con la descripción del proceso los nombres de los cargos que tiene responsabilidad y autoridad en el proceso.
  6. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de planificación del proceso,
  7. Registrar de acuerdo con la documentación descripción del proceso las actividades de ejecución del proceso,
  8. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de verificación del proceso,
  9. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de mejoramiento  del proceso,
  10. Indicar durante la auditoría el nombre o código y fecha de los registros consultados, las evidencias o cualquier comentario de auditoría.

EMPRESA:

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION

□  ISO 9001

□  ISO 13485

□  ISO/TS 29001

□  ISO 14001

□  OHSAS 18001

□  ISO 22000

□  ISO/TS 22002-1

□  ISO/TS 22002-2

□  ISO/TS 22002-3

□  ISO/TS 22002-4

□  ISO/IEC 27001

□  ISO 28000

□  ISO 50001

□  ISO 39001

□  ISO/IEC 20000-1

□  NTCGP 1000

□  NTC 5555

□  NTC 6001

□  NCh 2728

□  NTC 5801        

□  NTC 5830

AUDITOR

FECHA DE LA AUDITORIA

RELACIÓN DE LOS PROCESOS  DEL SISTEMA DE GESTION

RELACIÓN DE LOS PROCESOS   DE ORIGEN EXTERNO EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION

EXCLUSIONES DE REQUISITOS DE LA NORMA Y JUSTIFICACIÓN

PROCESO

REQUISITOS DE LA NORMA DE APLICACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS:

REQUISITOS DE LA NORMA  APLICADOS EN EL PROCESO

ENTRADAS:

SALIDAS:

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO:

DUEÑO DEL PROCESO:

PLANIFICAR:

HACER:

PROCESO

VERIFICAR:

ACTUAR:

REGISTROS / EVIDENCIAS / COMENTARIOS DE AUDITORIA:

...

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