El formato indicado se usa para planificar la auditoria, así como para registrar información de la auditoria.

Uso. El formato indicado se usa para planificar la auditoria, así como para registrar información de la auditoria.

Descripción de los campos del formato de evaluación:

1. Indicar la  razón social de la empresa
2. Indicar  el nombre y apellidos del  auditor
3. Indicar la(s) fecha (s) de la auditoría
4. Registrar el nombre del proceso
5. Registrar de acuerdo con la descripción del proceso los nombres de los cargos que tiene responsabilidad y autoridad en el proceso.
6. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de planificación del proceso,
7. Registrar de acuerdo con la documentación descripción del proceso las actividades de ejecución del proceso,
8. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de verificación del proceso,
9. Registrar de acuerdo con la documentación del proceso las actividades de mejoramiento  del proceso,
10. Indicar durante la auditoría el nombre o código y fecha de los registros consultados, las evidencias o cualquier comentario de auditoría.

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