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RovbcarResumen8 de Agosto de 2015
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Datos Vehículo Ficha Vehículo Precios[pic 30][pic 31][pic 32]
PASOS DEL SISTEMA Riesgo[pic 33] | Descripción | Categoría | Control Recomendado |
[pic 34] P1 | Que los datos del vehículo y del propietario sean Mal ingresado. |
AIII | Verificación de los datos Del vehículo con el propietario antes de ingresar. |
[pic 35] P2 | Que la ficha del vehículo se llene con información errónea. | CII | Verificar si los datos ingresados en la ficha del vehículo antes de consultar los precios. |
[pic 36] P3 | Que al consultar los precios no sean los precios correctos. | AIII | Verificar si los precios son los correctos antes de consultar. |
Control | Tipo: Función | Descripción |
[pic 37] | Correctivo | Verificar que los datos llenados en la ficha sean correctos, corregir datos mal ingresados en la ficha. |
[pic 38] | Detectivo | Verificar el precio previo a hacer la consulta. |
Rastreo de Auditoria
Paso del Sistema | P1 1 | P2 2 | P3 3 |
Punto de Riesgo | [pic 39] | [pic 40] | [pic 41] |
Punto de Control | [pic 42] | [pic 43] |
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