MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. Propósito

(Describa en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo. Deben identificarse las cláusulas de la norma NMX-CC-9001-IMNC con las que cumple el procedimiento).

2. Alcance

(Delimite el servicio que se presta. e identifique las áreas que participan en su prestación. El alcance debe ser congruente con el del SGC.)

3. Responsabilidades

(Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el proceso se lleve a cabo – Director, subdirector, administrativo, jefe de departamento, etc. No duplicar con lo que se describe a partir del 4.4. Las responsabilidades se describen en infinitivo y en un solo párrafo.)

3.1. Responsable 1.

(Descripción de las responsabilidades).

4. Procedimiento

4.1 Entradas y Salidas.

(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo énfasis en la prestación del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso.)

Entradas

Insumo Origen

(Necesidades insatisfecha). (Cliente).

(Información). (Los que la suministran).

(Documentos). (Procesos e Instrucciones de trabajo).

Salidas

Servicio o Producto Destino

(Necesidad satisfecha o insatisfecha). (Cliente).

(Información). (Cliente).

(Resultado final del proceso). (Cliente u otro proceso).

4.2 Identificación y Trazabilidad.

Identificación.

(Describa y explique la manera como se identifica el servicio que se presta o producto que se entrega, ejemplos: número consecutivo de 5 dígitos, nombre del interesado, etc.).

Trazabilidad.

(Es la habilidad que tiene el SGC para conocer la etapa en que se encuentra la prestación del servicio o la producción del bien. Generalmente coinciden con las etapas del proceso. Describa la manera en que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin identificación. Cuando no sea pertinente, explique porqué).

4.3 Propiedad del Cliente.

(Identificar la propiedad del cliente, entendiendo por propiedad del cliente todo aquello que le pertenece y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales y la propiedad intelectual. En caso de daño o deterioro de ésta, o que no sea útil al proceso, indicar como se registra y se notifica al cliente. Cuando no sea pertinente, explique por qué).

4.4 Proceso

(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propósito de este procedimiento, numerándolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar es Arial 10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el complemento. Cuando la actividad describe una decisión, seguidamente se debe decir lo que se hace en cada caso: si tal situación, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los primeros pasos lo relativo a las actividades de planeación. Si hay gráficos o tablas en la cláusula 6 de anexos, hacer la referencia.)

(#) (Quien) (Actividad)

4.4.7 Jefe Departamento Verifica el expediente del alumno.

4.4.8 Si está completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10.

4.4.9 Si no está completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3.

4.4.10 Encargado de ventanilla Ordena los expedientes por número de control y llena el formato de control de expedientes (TR-F-XYZ-12).

Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de servicio (TR-FXYZ-08).

(Agregue las filas que sean necesarias).

5. Vocabulario y siglas

Término Definición

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