Manual De Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INDICE

PAGINA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

ALCANCE

PROCEDIMIENTOS

• ORGANOS DE CONTROL

• OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 01

• ORGANOS DE ASESORAMIENTO

• OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 05

• OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 31

• ORGANO DE APOYO

• OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

• UNIDAD DE CONTABILIDAD 35

• UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 63

• AREA DE ALMACEN 69

• AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 76

• UNIDAD DE PERSONAL 83

• ORGANOS DE LINEA

• GERENCIA DE ESTUDIOS 102

• GERENCIA DE OBRAS 107

• GERENCIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE 116

• GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 117

• GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 120

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo y de carácter instructivo e

informativo, que integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las

diferentes Gerencia y Oficinas del Proyecto, necesarios para el cumplimiento de las funciones

que son de su competencia.

Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las

acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo su

finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los

responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones.

Este manual es un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en

base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos

procedimientos.

Las Gerencias y Oficinas, de ser necesario, deberán elaborar manuales de procedimientos

internos más detallados y específicos, en los cuales se indicarán los pasos a seguir para el

desarrollo de las acciones que se realizan en el ámbito de su competencia; señalando las

responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser necesario flujogramas,

formatos y formularios a emplearse para un determinado procedimiento, así como sus

mecanismos de control.

OBJETIVOS

El presente Manual de Procedimientos tiene los siguientes objetivos:

• Facilitar el cumplimiento de las funciones de las diferentes Gerencias y/u Oficinas,

proporcionando una visión general de las acciones a desarrollar para el cumplimiento de

cada una de ellas.

• Servir de documento de orientación e instructivo para el personal que labora en las

diferentes áreas del Proyecto.

• Facilitar la ejecución de las acciones de control.

ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos es de ejecución y aplicación en todas las diferentes

Gerencias y/u Oficinas de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Manual de Procedimientos Administrativos

1

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO No. 01 – ACCIONES DE CONTROL

1. FINALIDAD

Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas y

procedimientos administrativos y financieros.

Orientar la formulación de las normas específicas para el funcionamiento de los

procesos de gestión e información gerencial.

Proteger y conservar los recurso s de la entidad, asegurando que las operaciones se

efectúen apropiadamente.

Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que éstas se

encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados.

Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las

operaciones a través de la auditoria interna, reforzando el proceso de responsabilidad

institucional.

2. BASE LEGAL

• Ley No. 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General

de la República.

• Resolución de Contraloría No. 072-98-CG, modificado por Resolución de

Contraloría N° 123-2000-CG

• Resolución de Contraloría No. 114-2003-CG Reglamento de los Organos de

Control Institucional.

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