Manual Sig

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SIG

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 9001:2008

ISO 14001:2005

OSHAS 18001:2011

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

Elaborado por: Coordinador SIG 15-10-2012

Revisado por: Representante de la Dirección 15-10-2012

Aprobado por: Gerente General 15-10-2012

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

1.0 PRESENTACIÓN

1.1 Presentación de la Empresa

1.2 Objetivos del Manual

1.3 Organigrama funcional

1.4 Procesos de la organización e Interacción

2.0 INTRODUCCIÓN

2.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión

2.2 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

2.3 Exclusiones

2.4 Referencia Normativa

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.0 3.0 3.0

4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.0 4.0 4.0

4.1 Requisitos Generales 4.1 4.1 4.1

4.2 Requisitos de Documentación 4.2

4.2.1 Generalidades 4.2.1 4.4.4 4.4.4

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.2 4.4.4 4.4.4

4.2.3 Control de los Documentos 4.2.3 4.4.5 4.4.5

4.2.4 Control de los Registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4

4.3 Identificación de Requisitos Legales y otros 7.2.1 4.3.2 4.3.2

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

5.0 5.0

5.1 Compromiso de la Alta Dirección 5.1 4.6

4.2

4.4.1 4.6

4.2

4.4.1

5.2 Enfoque al Cliente 5.2 4.3.1

4.3.2

4.6 4.3.1

4.3.2

4.6

5.3 Política del SIG 5.3 4.2 4.2

5.4 Planificación 5.4 4.3 4.3

5.4.1 Objetivos del SIG 5.4.1 4.3.3 4.3.3

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado 5.4.2 4.3.3 4.3.3

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.1

4.4.1 4.1

4.4.1

5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1

5.5.3 Comunicación Interna – Comunicación Externa 5.5.3 4.4.3 4.4.3

5.6 Revisión por la Dirección 5.6 4.6 4.6

5.6.1 Generalidades 5.6.1 4.6 4.6

5.6.2 Información para la revisión 5.6.2 4.6 4.6

5.6.3 Resultados de la revisión 5.6.3 4.6 4.6

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.0

6.1 Provisión de Recursos 6.1 4.4.1 4.4.1

6.2 Recursos Humanos 6.2

6.2.1 Generalidades 6.2.1 4.4.1

4.4.2 4.4.1

4.4.2

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación 6.2.2 4.4.2 4.4.2

6.3 Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1

6.4 Ambiente de Trabajo 6.4 ----- 4.4.1

4.4.6

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001 PÁGINA

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.0 4.4

7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.1 4.4.6 4.46

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2 4.4.6 4.46

7.2.1 Determinación de los requisitos del producto 7.2.1 4.3.1

4.3.2

4.4.6 4.3.1

4.3.2

4.4.6

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el

Producto 7.2.2 4.3.1

4.4.6 4.3.1

4.4.6

7.2.3 Comunicación con las partes Interesadas 7.2.3 4.4.3 4.4.3

7.3 Diseño y Desarrollo (No Aplica) 7.3 4.46 4.46

7.4 Compras 7.4 4.4.6 4.4.6

7.41 Proceso de compras 7.4.1 4.4.6 4.4.6

7.42 Información de las compras 7.4.2 4.4.6 4.4.6

7.43 Verificación de los productos comprados 7.4.3 4.4.6 4.4.6

7.5 Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6 4.4.6

7.5.1 Control de Producción y de la prestación del servicio 7.5.1 4.4.6 4.4.6

7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de

Producción y de Servicio 7.5.2 4.4.6 4.4.6

7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6

7.5.4 Propiedad del Cliente (No Aplica) 7.5.4 4.4.6 4.4.6

7.5.5 Preservación del Producto (No Aplica) 7.5.5 4.4.6 4.4.6

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de

Medición 7.6 4.5.1 4.5.1

7.7 Control Operacional

7.8 Identificación de aspectos ambientales ----- 4.3.1

4.3.2 ------

7.9 Identificación de peligros y evaluación de riesgos ------ ----- 4.3.1

4.3.2

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.0 4.5 4.5

8.1 Generalidades 8.1 4.5.1 4.5.1

8.2 Seguimiento y Medición 8.2 4.5.1 4.5.1

8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1

8.2.2 Auditorías Internas 8.2.2 4.5.5 4.5.5

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos 8.2.3 4.5.1

4.5.2 4.5.1

4.5.2

8.2.4 Medición y seguimiento del producto 8.2.4 4.5.1

4.5.2 4.5.1

4.5.2

8.3 Control del Producto No Conforme 8.3 4.4.7

4.5.3 4.4.7

4.5.3.2

8.4 Análisis de datos 8.4 4.5.1

4.5.3 4.5.1

4.5.3.2

8.5 Mejora 8.5

8.5.1 Mejora continua 8.5.1 4.2

4.3.3

4.6 4.2

4.3.3 4.6

8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.2 4.5.3 4.5.3.2

8.5.3 Acciones Preventivas 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2

1. PRESENTACIÓN

Este Manual muestra los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), y describe de qué forma “BOREAL S.A.C.”, cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

1.1 Presentación de la Empresa

Somos una organización dedicada a la producción de Harina y Aceite de Pescado, buscamos la satisfacción de nuestros clientes mediante la elaboración de productos inocuos y de calidad.

Llevamos trabajando 10 años en el mercado peruano y desde nuestros inicios hemos practicado la mejora continua de todos nuestros procesos.

Creemos que una de nuestras mayores fortalezas es el compromiso de nuestros colaboradores quienes trabajan hombro a hombro para mejorar permanentemente nuestro sistema de calidad el cual se basa en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, además la organización se asegura de brindarles una capacitación constante que repercute en el alcance de nuestros objetivos.

Nuestra organización respeta las legislaciones nacionales vigentes y somos grandes defensores del medio ambiente. Estamos trabajando para obtener a corto plazo la certificación ISO 14001 y OSHAS 18001.

1.2 Objetivos del Manual

Este manual tiene por objeto describir el SIG, establecer su alcance, identificar y justificar las exclusiones, hacer referencia a los procedimientos documentados y presentar la interacción entre los procesos.

Así mismo, tiene por objeto determinar las autoridades, responsabilidades y referenciar los procedimientos que describen sus actividades.

También tiene por objeto presentar el Sistema Integrado de Gestión–SIG, adecuado a los requisitos establecidos en las normas: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, a nuestros clientes y partes interesadas, informándoles sobre los controles específicos implementados para lograr su satisfacción.

1.3 Organigrama funcional

La Organización jerárquica y funcional de la empresa se articula de acuerdo con el siguiente organigrama:

1.4 Procesos de la Organización e interacción

“BOREAL S.A.C.”, adoptó el “MAPA DE PROCESOS” en un esquema que integra los catorce (14) procesos de la entidad y su interacción dentro del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2008; los procesos que se encuentran incluidos en el SIG son:

Procesos Estratégicos

Gerencia General; designa el representante de la dirección y responsable de la marcha del SIG.

Gerencia de Finanzas; encargado de conseguir los recursos para realizar los proyectos de mejora continua del SIG.

Gerencia Comercialización; encargado de recibir los requerimientos de los clientes y partes interesadas.

Revisión Sistema Integrado; se encarga de analizar los indicadores de los procesos y tomar las medidas para la mejora continua.

Procesos Operacionales

Ventas; encargados de proveer información para planificar

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