PAPEL DE TRABAJO PAGO PROVISIONAL ISR

CRISTA FACIL SA DE CV

DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR 2012

MES DE QUE SE TRATA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS NOMINALES

INGRESOS NACIONALES 1,139,592 754,405 1,009,895 1,441,815 3,166,802 3,239,055 - - - - - -

INGRESOS DE EXPORTACION - - - - - - - - - - - -

INTERESES COBRADOS - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD CAMBIARIA - - - - - - - - - - - -

PRODUCTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO FISCAL -

OTROS INGRESOS 580 29,917 -14,160 -14,736 -16,835 34,438

TOTAL INGRESOS NOMINALES 1,140,172 784,322 995,735 1,427,079 3,149,967 3,273,493 - - - - - -

INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS 1,140,172 1,924,494 2,920,229 4,347,307 7,497,274 10,770,767 10,770,767 10,770,767 10,770,767 10,770,767 10,770,767 10,770,767

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0165 0.0165 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501 0.0501

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 18,813 31,754 146,303 217,800 375,613 539,615 539,615 539,615 539,615 539,615 539,615 539,615

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO (SC) - - - - - - - - -

INVENTARIO ACUMULABLE - - - - - - - - - - - -

DEDUCCION INMEDIATA - - - - - - - - - - - -

P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO (1) - - - - - - - -

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANT ACT. 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428 382,428

BASE DEL PAGO PROVICIONAL - - - - - 157,187 - - - - - -

TASA DE IMPUESTO 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

I.S.R. DETERMINADO - - - - - 47,156 - - - - - -

MENOS:

IDE RETENIDO (2) 628 2,380 2,128 2,118 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234

RETENCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (3) - - - - - - - - - - - -

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEVUELTO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES (5) - - - - - - - - - - - -

MONTO DEL PAGO PROVISIONAL -628 -2,380 -2,128 -2,118 -2,234 44,922 -2,234 -2,234 -2,234 -2,234 -2,234 -2,234

PAGOS PROVISIONALES MES ANTERIOR (5) - -628 -2,380 -2,128 -2,118 -2,118 -2,118 -2,118 -2,118 -2,118 -2,118 -2,118

IMPUESTO A PAGAR - - 252 10 - 47,040 - - - - - -

47,302.17

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