Proyecto De Inversión Pública, Ejemplo

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 8

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) 8

B. Objetivo del proyecto 8

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP 8

D. Descripción técnica del PIP 9

E. Costos del PIP 10

F. BENEFICIOS DEL PIP 11

G. Resultados de la evaluación social 11

H. Sostenibilidad del PIP 12

I. Impacto ambiental 14

J. Organización y gestión 14

K. Plan de implementación 16

L. Conclusiones y recomendaciones 19

M. Marco Lógico 21

Capítulo 1 : ASPECTOS GENERALES 23

1.1. Nombre del Proyecto 23

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 23

1.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 24

1.4.1. Antecedentes del Proyecto: 27

1.4.2. Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 28

Capítulo 2 : IDENTIFICACIÓN 32

2.1. Diagnóstico de la situación actual. 32

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto: 32

2.1.2. Identificación de la población afectada por el problema 35

2.1.3. Identificación del área de Influencia del problema 36

2.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 38

2.1.5. Análisis de peligros en la zona afectada 38

2.1.6. Intentos de soluciones anteriores 39

2.1.7. Intereses de los grupos involucrados 40

2.2. Definición del problema y sus causas 41

2.3. Objetivo del proyecto 44

2.4. Alternativas de solución 49

Capítulo 3 : FORMULACIÓN 53

3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 53

3.1.1. Fase de pre inversión y su duración 53

3.1.2. Fase de Inversión y su duración 53

3.1.3. Fase de Post inversión 55

3.1.4. El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo 55

3.1.5. Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo 55

3.1.6. El tamaño y la localización óptima de la inversión de cada proyecto alternativo. 56

3.1.7. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño. 56

3.2. Análisis de la demanda 57

3.2.1. Servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo 57

3.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda 58

3.2.3. Determinación de la demanda efectiva de los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá 58

3.3. Análisis de la oferta 60

3.3.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios de Transporte de personas en la Región La Libertad……… 61

3.3.2. Los recursos físicos y humanos disponibles directamente vinculados con los proyectos alternativos 61

3.3.3. La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles 62

3.4. Balance oferta – demanda 64

3.4.1. El número de horas que serán demandadas, por tipo de recurso 64

3.4.2. Determinación de los recursos humanos y físicos necesarios para ofrecer los servicios de control y monitoreo vehicular inalambrico. 65

3.5. Cronograma de acciones de cada proyecto alternativo y su duración 66

3.5.1. Condiciones necesarias para llevar a cabo los proyectos alternativos 66

3.5.2. Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duración. 67

3.6. Costos a precios de mercado 71

3.6.1. Lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo 71

3.6.2. Costos unitarios a precios de mercado de cada bien y/o servicio del proyecto 71

3.7. Flujos de costos a precios de mercado 74

3.8. Beneficios del proyecto. 75

Capítulo 4 : EVALUACIÓN 78

4.1. Evaluación Social 78

4.1.1. Estimación de los costos sociales 78

4.1.2. Factores de corrección y costo Social 78

4.1.3. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) 81

4.1.4. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) 82

4.2. Evaluación social – aplicación de la metodología Costo /Efectividad 83

4.2.1. Indicador de Efectividad 83

4.2.2. El ratio Costo / Efectividad 83

4.3. Análisis de sensibilidad 84

4.4. Selección del mejor proyecto alternativo. 85

4.5. Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado 86

4.6. Análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado 87

4.7. Organización y gestión. 89

4.8. Plan de implementación 91

4.9. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada. 93

Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 95

5.1. Conclusiones. 95

5.2. Recomendaciones 96

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Resumen del balance demanda-oferta de servicio de monitoreo inalámbrico 9

Tabla 2: Resumen de los costos de inversión aprecios de mercado y a precio social – Alternativa 1 10

Tabla 3: Resumen de los costos de inversión aprecios de mercado y a precio social – Alternativa 2 10

Tabla 4: Resumen de los resultados de la Evaluación Social 12

Tabla 5: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP 15

Tabla 6: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 1 17

Tabla 7: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 2 18

Tabla 8: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada 21

Tabla 9: Matriz de involucrados 26

Tabla 10: Accidentes de Transito con consecuencias fatales años 2000-2012 34

Tabla 11: Unidades que trabajan en el ámbito de la Región La Libertad 35

Tabla 12: Total de población afectada por el problema 35

Tabla 13: Análisis de peligros en la zona afectada 39

Tabla 14: Intereses de los grupos interesados 40

Tabla 15: Fases de los proyectos de inversión pública alternativos 1 y 2 53

Tabla 16: Duración de la fase de inversión de los proyectos alternativos 1 y 2 55

Tabla 17: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 18: Análisis de vulnerabilidad 57

Tabla 19: Población de Referencia 58

Tabla 20: Población referencial proyectada 58

Tabla 21: Flota Vehicular de transportes de personas Región La Libertad a junio 2012 59

Tabla 22: Población referencial y vehículos proyectados 59

Tabla 23: Proyección de la demanda efectiva Sin Proyecto 60

Tabla 24: Demanda efectiva 60

Tabla 25: Flota de vehículos oficiales registrados en la GRTCLL 61

Tabla 26: Resumen de la oferta de ambientes adecuados en la Oficina de Fiscalización de la GRTCLL 61

Tabla 27: Situación actual de los recursos humanos de la Oficina de Fiscalización en cuanto a operadores del sistema de control y monitoreo vehicular inalambrico 62

Tabla 28: Mobiliario y equipos de cómputo 62

Tabla 29: Oferta Optimizada de Infraestructura o ambientes adecuados 63

Tabla 30: Requerimiento de Recursos humanos 63

Tabla 31: Oferta Optimizada de Recursos Físicos de ambientes 63

Tabla 32: Brecha de horas para uso de ambiente de fiscalización control y monitoreo vehicular inalambric 64

Tabla 33: Recursos físicos requeridos 65

Tabla 34: Requerimiento de Recursos Humanos Operarios 66

Tabla 35: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 1 68

Tabla 36: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 2 68

Tabla 37: Cronograma de actividades asociadas a cada acción y sus respectivas duraciones-alternativa 1 68

Tabla 38: Cronograma de actividades asociadas a cada acción y sus respectivas duraciones- alternativa 2 70

Tabla 39: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1 71

Tabla 40: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2 72

Tabla 41: Resumen de los costos de Inversión a precio de mercado 72

Tabla 42: Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” a precio de mercado 73

Tabla 43: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” a precio de mercado alternativa 1 73

Tabla 44: Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” a precio de mercado alternativa 2 73

Tabla 45: Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado "Sin Proyecto" 74

Tabla 46: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1 75

Tabla 47: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2 75

Tabla 48: Factores de corrección (FC) 78

Tabla 49: Costos de operación y mantenimiento a precio social- “Sin Proyecto” 78

Tabla 50: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 1 79

Tabla 51: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 2 79

Tabla 52: Costos de inversión a precio social- Alternativa 1 80

Tabla 53: Costos de inversión a precio social- Alternativa 2 80

Tabla 54: flujo de costos totales a precio social alternativa 1 81

Tabla 55: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2 81

Tabla 56: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1 82

Tabla 57: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2 82

Tabla 58: Cálculo del Indicador de Efectividad 83

Tabla 59: Coeficiente Costo / Efectividad 84

Tabla 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN 84

Tabla 61: Resultados de la Evaluación Social 85

Tabla 62: Componentes y variables ambientales 87

Tabla 63: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado 88

Tabla

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