Proyecto de Inversión Pública

SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA - PIP

PRESUPUESTO : S/.342,706.6

ALCALDE: Prof. JORGE HERHUAY QUINTANA

GESTION EDIL: 2011 – 2014

MAYO – 2012

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO 04

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 05

B. Objetivo del proyecto 05

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 05

D. Descripción técnica del PIP 05

E. Costos del PIP 06

F. Beneficios del PIP 07

G. Resultados de la evaluación social 07

H. Sostenibilidad del PIP 08

I. Impacto ambiental 08

J. Organización y Gestión 08

K. Plan de Implementación 08

L. Conclusiones y Recomendaciones 09

M. Marco Lógico 11

II. ASPECTOS GENERALES 13

2.1 Nombre del Proyecto y Ubicación 14

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 14

2.3 Participación de los beneficiarios de autoridades locales 15

2.4 Marco de referencia 17

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnostico de la situación actual 21

3.2 Definición del problema y sus causas 43

3.3 Objetivo del Proyecto 46

3.4 Árbol de Medios Fundamentales 47

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Horizonte del Proyecto

4.2 Análisis de la Demanda 54

4.3. Análisis de la Oferta 59

4.4 Balance Oferta – Demanda 64

4.5 Costos 65

4.6 Beneficios 79

4.7 Evaluación Social 82

4.8 Análisis de Sensibilidad 83

4.9. Análisis de Sostenibilidad 85

4.10. Impacto Ambiental 86

4.11 Selección y priorización de Alternativas 88

4.12 Plan de Implementación 88

4.13 Organización y gestión 89

4.14 Marco Lógico pasara la alternativa seleccionada 90

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 92

VI. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

A) NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao Mediante el Sistema Agroforestal en la Cuenca Kiatari; Distrito de Pangoa – Satipo – Junín.

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

Recuperar los suelos agrícolas degradados de la Cuenca Kiatari.

C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

A continuación mostramos el balance oferta y demanda de los Servicios:

CUADRO N° 01

D) DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECIONADA DEL PIP

ALTERNATIVA 01:

Asistencia técnica y capacitación en parcelas demostrativas con sistema agroforestal y desarrollo de capacidades en el proceso productivo del cacao, Compra e instalación de especies forestales, Capacitación en Organización Empresarial, Capacitación y Asistencia Técnica en proceso de certificación del cacao.

DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA N° 01

Esta alternativa permite rehabilitar 5 has de cacao convencional a modo de parcelas demostrativas a ello se complementaran con 20 talleres de capacitación en temas de manejo agronómico del cultivo de cacao, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de podas, sistemas agroforestales y manejo y conservación de suelos. Además permite producir 5 millares de plantas de cacao injerto y para su sombra se adquirirá 1.5 millares de plantas forestales, a estas actividades se complementaran con 03 talleres de capacitación en temas de instalación de viveros agroforestales. También permite implementar con 10 módulos de abonos orgánicos (sólidos y foliares), 05 módulos de cajones fermentadores y 02 módulos de secadora de cacao. Adicionalmente se desarrollará 06 talleres de capacitación en organización empresarial y certificación de cacao.

ALTERNATIVA 02:

Asistencia técnica y desarrollo de capacidades en el proceso productivo del cacao con metodología BPA, Compra e instalación de especies forestales, Capacitación en Organización Empresarial, Capacitación y Asistencia Técnica en proceso de certificación del cacao.

DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA N° 02

Esta alternativa permite rehabilitar 5 has de cacao convencional con asistencia técnica personalizada a ello se complementaran con 90 talleres de capacitación mediante escuelas de campo en manejo agronómico del cultivo de cacao; manejo integrado de plagas y enfermedades; manejo de podas; en suelos, nutrición y abonamiento del cultivo de cacao; manejo y conservación de suelos; manejo de residuos sólidos y reciclaje; certificación orgánica, etc. todo esto bajo las normas de BPA. Además permite producir 5 millares de plantas de cacao injerto y para su sombra se adquirirá 1.5 millares de plantas forestales, a estas actividades se complementaran con 10 talleres de capacitación en temas de instalación de viveros agrícolas. También permite desarrollar 06 talleres de capacitación en organización empresarial y certificación de cacao.

E) COSTO DEL PROYECTO.

El proyecto de inversión pública asciende a la suma de S/.342,706.64 Nuevos Soles.

F) BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyectos es el incremento del rendimiento del cultivo de cacao, al buen manejo que se lleva en la parcelas de cacao y al incremento del precio del cacao por la calidad de grano de cacao.

CUADRO N° 02

BENEFICIOS CON PROYECTO

RUBROS AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENDIMIENTO PROBABLE POR HA (KG/HA) 1,150

PRECIO CHACRA PROMEDIO DE VENTAS (S/XKg.) 5.00

HECTAREAS DE PRODUCCION 309 320 331 342 353 364 375 386 397 408

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 1,776,750 1,840,000 1,903,250 1,966,500 2,029,750 2,093,000 2,156,250 2,219,500 2,282,750 2,346,000

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SOCIAL 1,456,935 1,508,800 1,560,665 1,612,530 1,664,395 1,716,260 1,768,125 1,819,990 1,871,855 1,923,720

G) RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

CUADRO N° 03

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

(EN MILES DE SOLES) ALTERNATIVA I

AÑO INGRESO EGRESO INGRESO NETO 10% VAN INGRESO ACTUAL EGRESO ACTUAL

0 0 305,260 -305,260 1.00 -305,260 305,260

1 850,850 801,965 48,885 0.91 44,441 773,500 729,059

2 892,908 834,300 58,608 0.83 48,436 737,940 689,504

3 934,966 866,636 68,330 0.75 51,337 702,454 651,116

4 977,023 898,971 78,052 0.68 53,311 667,320 614,010

5 1,019,081 931,307 87,774 0.62 54,501 632,769 578,268

6 1,061,139 963,643 97,496 0.56 55,034 598,985 543,951

7 1,103,197 995,978 107,219 0.51 55,020 566,114 511,094

8 1,145,255 1,028,314 116,941 0.47 54,554 534,270 479,716

9 1,187,312 1,060,649 126,663 0.42 53,717 503,536 449,819

10 1,229,370 1,092,985 136,385 0.39 52,582 473,975 421,393

TOTAL 217,673 6,190,865 5,973,191

B/C= 1.04

Elaboración: Equipo Formulador TIR 21.95%

CUADRO N° 04

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

(EN MILES DE SOLES) ALTERNATIVA II

AÑO INGRESO EGRESO INGRESO NETO 10% VAN INGRESO ACTUAL EGRESO ACTUAL

0 0 496,139 -496,139 1.00 -496,139 496,139

1 850,850 801,965 48,885 0.91 44,441 773,500 729,059

2 892,908 834,300 58,608 0.83 48,436 737,940 689,504

3 934,966 866,636 68,330 0.75 51,337 702,454 651,116

4 977,023 898,971 78,052 0.68 53,311 667,320 614,010

5 1,019,081 931,307 87,774 0.62 54,501 632,769 578,268

6 1,061,139 963,643 97,496 0.56 55,034 598,985 543,951

7 1,103,197 995,978 107,219 0.51 55,020 566,114 511,094

8 1,145,255 1,028,314 116,941 0.47 54,554 534,270 479,716

9 1,187,312 1,060,649 126,663 0.42 53,717 503,536 449,819

10 1,229,370 1,092,985 136,385 0.39 52,582 473,975 421,393

TOTAL 26,795 6,190,865 6,164,070

B/C= 1.00

Elaboración: Equipo Formulador TIR 11.04%

H) SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

• ARREGLOS INSTITUCIONALES

La operación del proyecto y el mantenimiento posterior a la ejecución (10 años) estará a cargo de cada beneficiario de productores cacaoteros. Se asume que al finalizar el periodo de ejecución el proyecto habrá logrado su madurez social; que se reflejarán en la capacidad técnica para el manejo de sus suelos y cultivos, áreas reforestadas y el alto grado organizacional de los productores. Los agricultores están debidamente organizados y reconocidos en comités de productores, como organismo de origen intercomunal existe una asociación de productores. Esta organización coordinará y asesorará a los beneficiarios en las tareas de replicabilidad; para dicho efecto cuenta con fortalecimiento técnico y otras capacidades institucionales que brindará la unidad ejecutora. El cultivo de cacao ha demostrado ser rentable en el tiempo por su condición de cultivo perenne permitiendo la capitalización de la parcela, sin embargo la degración de suelos y su bajo nivel de producción en los últimos tiempos (598 Kg./ año /ha.)

...