SISTEMA DE COMPRAS EL PATITO, S.A. DE C.V.

SISTEMA DE COMPRAS

EL PATITO, S.A. DE C.V.

EL AREA DE MANTENIMIENTO ELABORA SU PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL A FIN DE CONOCER LAS NECESIDADES DE MATERIALES QUE SE DEBERAN CUBRIR EN EL SEMESTRE.

EL PLANEADOR DE MANTENIMIENTO ELABORA PARA ELLO UNAS SOLICITUDES DE MATERIAL EN LA CUAL INCLUYE LAS FECHAS DE NECESIDAD DE MATERIALES Y SE LAS ENVIA A JUAN QUE ES EL JEFE DE ALMACEN PARA SU VERIFICACION.

JUAN, REVISA TODAS LAS SOLICITUDES DE MATERIALES VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE MATERIAL AL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOS COMPARA CONTRA EL ARCHIVO DE EXISTENCIAS PARA VERIFICAR SI TIENE EL MATERIAL PARA SURTIR EN ESAS FECHAS O SI TENDRA QUE PEDIRSE AL AREA DE COMPRAS.

SI NO HAY MATERIAL PARA SURTIRSE, JUAN ELABORA UNA REQUISICION DONDE ANOTA LOS MATERIALES QUE DEBERAN COMPRARSE, EL ARCHIVA UNA COPIA DE LA REQUISICION Y LA OTRA SE LA ENVIA A PACO QUE ES EL JEFE DE COMPRADORES EN EL AREA DE COMPRAS.

PACO CLASIFICA TODAS LAS REQUISICIONES QUE LE LLEGAN POR TIPO DE MATERIAL, ARCHIVA UNA COPIA Y LA OTRA SE LA ENVIA A SU COMPRADOR ESPECIALISTA PARA QUE EFECTUE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.

EL COMPRADOR ELABORA CON LA REQUISICION UNA COTIZACION, QUE DE ACUERDO CON LA POLITICA DE LA EMPRESA TIENE QUE ENVIARSE CUANDO MENOS A 3 PROVEEDORES PARA QUE  RESPONDAN A LA COTIZACION, DE TAL SUERTE, EL COMPRADOR CONSULTA EN EL CATALOGO DE PARTES-PROVEEDOR CUALES PROVEEDORES SURTEN CADA PARTE PARA HACERLES LLEGAR LA CORRESPONDIENTE COTIZACION. ASI EL COMPRADOR ELABORA LA COTIZACION Y SE LA ENVIA POR FAX A LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS, UNA COPIA DE LA COTIZACION SE ALMACENA EN EL ARCHIVO.

CUANDO LA COTIZACION ES REGRESADA POR CADA PROVEEDOR, EL COMPRADOR TOMA LA RESPUESTA DE LA COTIZACION Y GENERA UNA FORMA DENOMINADA "CUADRO COMPARATIVO" EL CUAL INCLUYE LOS DATOS QUE LOS PROVEEDORES QUE REGRESARON CON LA COTIZACION POR CADA PRODUCTO COTIZADO(PRECIO, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO Y OTROS). CUANDO SE TIENEN LA RESPUESTA DE LOS TRES PROVEEDORES MINIMO SE TOMA EL CUADRO COMPARATIVO Y SE ANALIZA EL PRECIO, TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO PARA SELECCIONAR A QUE PROVEEDOR O PROVEEDORES SE LE FINCARA(N) EL(LOS) PEDIDO(S) DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO.

UNA VEZ SELECCIONADO EL PROVEEDOR O PROVEEDORES DEL CUADRO COMPARATIVO EL COMPRADOR ENVIA EL CUADRO COMPARATIVO A PACO PARA QUE AUTORIZE EL(LOS) PEDIDO(S). PACO REVISA EL CUADRO COMPARATIVO Y FIRMA DE AUTORIZADO EL DOCUMENTO PARA QUE EL COMPRADOR PROCEDA A LA ELABORACION DEL(LOS) PEDIDO(S)

EL COMPRADOR ELABORA EL PEDIDO PARA CADA PROVEEDOR TOMANDO COMO REFERENCIA LA RESPUESTA DE LA COTIZACION DEL MISMO. CUANDO LO TERMINA  SE LO ENVIA A PACO, EL CUAL LO REVISA Y AUTORIZA FIRMANDOLO. POSTERIORMENTE SE LO ENVIA AL ING. MALO, GERENTE DE COMPRAS PARA QUE TAMBIEN LO FIRME AUTORIZANDO SU ENVIO AL PROVEEDOR A TRAVES DEL FAX. UNA COPIA DEL PEDIDO ES ARCHIVADA PUES CUANDO SE SURTA EL MATERIAL, EL ALMACEN REQUIERE ACCESARLO PARA COMPARARLO CON LA NOTA DE REMISION QUE ENTREGA EL PROVEEDOR PARA EFECTUAR LA INSPECCION CORRESPONDIENTE Y SI EL PEDIDO LLEGO COMPLETO PROCEDE A ELABORAR SU ENTRADA AL ALMACEN.

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