TRIBUTARIA 1 TALLER DE HABILIDADES TRIBUTARIAS

UNIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES UVD

                PROGRAMA  CONTADURIA PUBLICA [pic 1]

TRIBUTARIA 1

TALLER DE HABILIDADES TRIBUTARIAS

Docente MARELVY DEL PILAR BENAVIDES PEREZ

Contabilice las siguientes transacciones, utilizando correctamente Las cuentas   su dinámica y estructura,  realizando proceso de causación y reconocimiento del echo económico , el IVA, correspondiente, y aplicando retención en la fuente cuando sea el caso, tener en cuenta bases de retención según tabla, contabilizando Reteiva, y Reteica y Retención de auto renta  cuando sea el caso,   luego de realizar las transacciones,  sacar los saldos  y base gravable  y   llevar al formulario 350 retención en la fuente,  ustedes como asesores tributarios le envían correo   al Represéntate legal  de XPRO DESIGN indicándole  cuando se le vence los impuesto teniendo en cuenta el calendario tributario.

Todo lo realizan en Excel utilizando la plantilla que les subí, y de igual forma    me indican como queda el correo que le envían a su cliente.

La compañía XPRO DESIGN SAS con NIT 900.695.261-2    Régimen común, cuya actividad económica es 7310 diseño publicitario, se dedica a instalación de ferias y diseño de stand publicitarios, Factura el IVA  en todas sus ventas ,  para lo cual realiza varas transacciones inherentes a su actividad:

1. Compra    cuadernos a   régimen común P.J. por valor de $ 3.050.000 + IVA, cancela de contado.
2. Vende servicio de publicidad a   GC por valor de $ 990.000 + IVA, cancela de contado.

1. Compra    a Elemento Creativo   asesoría en diseño RC Gran Contribuyente auto retenedor por valor de $1.200.000 + IVA, abona el 30% y el saldo a 30 días.
2. Vende   a TDS   servicio de instalación de Pendones Régimen Común Gran contribuyente Auto-retenedor. por valor de $700.000 + IVA, cancela de contado.

1. Cancela   arrendamiento de local   por valor de 850.000 a Gran Contribuyente
2. Compra servicio de digitación a Carlos Loaiza por valor de 1.500. 000.oo Persona Natural régimen simplificado.

1. Compra mercancías de régimen común P.J. por valor de $1.100.000 + IVA, abona $700.000 y el saldo a Crédito
2. Vende a crédito Tables  a Doce Ltda. Gran Contribuyente Auto retenedor, por calor de $ 3.500. 000.oo más IVA

1. Realiza un contrato de prestación de servicios Ousorsing   contador para consultoría contable   mensual   por valor de $ 1.000. 000.oo,  que retención en la fuente debe hacerle  por un mes de servicio, el contador pasa cuenta de cobro por los servicios prestados.
2. Vende   esferos   para realización de evento a Cromos Ltda. RC Gran contribuyente auto retenedor por valor de  1.500.000  más Iva  paga de contado.

1. Compra agendas por valor de $1.600.000 Gran contribuyente auto retenedor con cliente paga de contado
2. Vende agendas   con diseño al cliente Valvar LTda   Régimen Común por valor de $ 950.000 mas iva   le cancelan de contado.

Exitos.

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