Auditorias Internas Taller 2

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

FECHA:

1 septiembre 2011

CODIGO CURSO:

256314

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

LISTA DE CHEQUEO: PARA IDENFICAR FACTORES DE RIESGO ELECTRICO

SITUACION A OBSERVAR SI NO

Los alambres y cables de las máquinas están fijos en la pared X

Todos los factores de riesgo están claramente señalizados X

Los alambres y cables de las maquinas están entubados y fijados a la pared X

Las cajas eléctricas y fusibles y los tableros de distribución permanecen cerrados y están claramente identificados. X

Existe un programa periódico de todos los equipos e instalaciones eléctricas X

Existen estándares de seguridad para trabajos con alta, media y baja tensión X

Los trabajadores reciben entrenamiento sobre de que hacer en caso de accidentes con electricidad X

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la áreas de trabajo, la localización del producto no conforme, la señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la política de calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.

Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “Habilidades de los Auditores” que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el Cronograma de Trabajo para las visitas que realizará.

Se pide como mínimo visita a dos áreas diferentes de la empresa.

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS OBJETIVAS

Primer día. Acta de asistencia

Preparar una sección de visitas a una sección de trabajo Entrega de los documentos y acta de asistencia

Segundo día. Recorrido por la empresa y no hablar con ningún personal de la empresa

Verificar el comportamiento del personal ante personas que visitan sus instalaciones No debemos de mirar ningún archivo o detenernos a preguntar solo vamos a observar

Tercer día. Escoger una sección de la cadena de producción de la empresa

Verificar el procedimiento compararlo con el manual

...