Tiempo estimado para la realización del trabajo.
alonso192Trabajo25 de Mayo de 2016
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Contenido
Datos generales de la empresa.
Objetivo de la auditoria.
Áreas de revisión y responsables.
Tiempo estimado para la realización del trabajo.
Descripción de la información a obtener.
Personal necesario y características técnicas de los miembros.
Descripción de trabajos, responsables y tiempos.
Facilidades materiales y técnicas que se podrán disponer.
Con quien, o quienes se le deben de proporcionar informes de los resultados de la auditoria administrativa.
Con quien, o quienes deberá discutirse los problemas que requieren inmediata atención.
Secuencia lógica, cronológica y funcional que deberá seguir la revisión.
Datos generales de la empresa.
MARLBORO HOUSE es una empresa de mucho prestigio y buena calidad en nuestra comunidad, ya que cuenta con empleados bien capacitados, lo cuales logran brindarle satisfacción al cliente al ofrecerles un buen servicio acompañado de los mejores y más deliciosos platillos y bebidas a un precio favorable.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
- MARLBORO HOUSE “ RESTAURANTE &BAR”
GIRO Y ACTIVIDAD:
- Restaurant Bar con servicio de mesero.
UBICACIÓN:
- C-Madero número 85, zona centro planta alta, teléfono 674 86 2 11 98.
LOGOTIPO:
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SLOGAN:
- ¡¡¡PA´ QUITARTE EL ANTOJO DE COMER SABROSO!!!
Objetivo de la auditoria.
Pretendemos como grupo auditor contribuir en el desarrollo de la empresa de servicios MARLBORO HAUSE “RESTAURANTE & BAR” detectando áreas críticas de enfoque en dicha organización, específicamente en el control de procesos, ventas y capacitación de personal, a fin de orientar y guiar los esfuerzos de la compañía, y traducirlos en acciones competentes enfocadas en obtener el mejor funcionamiento de dicha empresa.
Áreas de revisión y responsables.
Las áreas de revisión de dicha organización serán:
Área de la Empresa | Responsable Directo | Auditor asignado |
Control de procesos | Subgerente Crisanta Aragón. | Líder de Proyecto: Alonso García |
Ventas | Contadora Carolina | Coordinador General: Karen Martínez. |
Capacitación al Personal | Sin responsable Directo | Asistente, analista de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez |
Tiempo estimado para la realización del trabajo.
Actividad | Tiempo estimado |
Obtención de la información | 1 día |
Análisis preliminar | 1 día. |
Entrevista con el gerente | 1 día |
Revisión del acta constitutiva | 1 día |
Solicitud de plano de la organización | 1 día |
Revisión del análisis FODA | 1 día |
Evaluación del sistema de Control Interna | 1 día |
Determinación de las áreas críticas de enfoque | 1 día |
Verificación del funcionamiento de Control Interno. | 1 día |
Verificación de la información suministrada | 1 día |
Preparación de un informe | 2 día |
Desarrollo del programa de auditoría. | 3 día |
Descripción de la información a obtener.
Con base en nuestro estudio pre eliminar pudimos determinar las áreas en las que enfocaremos nuestra auditoria, tratando de obtener información que nos ayude a mejorar la efectividad de la empresa, principalmente en el área de control buscaremos las causas por las cuales algunas funciones del área de limpieza están dejando de ser realizadas por el personal.
También nos enfocaremos en el área de ventas ya que existe una discrepancia en cuanto al manejo de los activos, pues la cantidad de platillos realizada por el cocinero no es registrada en su totalidad por el cajero, además tomaremos en cuenta si la atención al cliente está siendo la adecuada o si se tiene que modificar algunas cuestiones.
Personal necesario y características técnicas de los miembros.
Área de la Empresa | Auditor asignado | Características técnicas |
Control de procesos | Líder de Proyecto: Alonso García | Ing. Administrativo, redacción, observación, analista |
Ventas | Coordinador General: Karen Martínez. | Ing. Administrativo, finanzas, Excel, |
Capacitación al Personal | Asistente, analista de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez | Ing. Administrativo, recursos humanos, redacción |
Área a auditar | Información requerida | Tiempo |
Control de proceso |
| 2 semanas |
Ventas |
| 2semanas |
Capacitación del personal |
| 2 semanas |
Descripción de trabajos, responsables y tiempos.
Descripción de actividad | Responsable Directo dentro de la Organización | Auditor Responsable | Tiempo Esperado | Tiempo Real |
Obtención de la información | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Líder de Proyecto: Alonso García | 1 día | 3 días |
Análisis preliminar | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Coordinador General: Karen Martínez. | 1 día | 1 día |
Entrevista con el gerente | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Líder del proyecto Alonso García | 1 día | 1 día |
Revisión del acta constitutiva | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez. | 1 día | 1 día |
Solicitud de plano de la organización | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Líder del proyecto Alonso García | 1 día | 1 día |
Revisión del análisis FODA | Subgerente Crisanta Aragón | Líder del proyecto Alonso García | 1 día | 1 día |
Evaluación del sistema de Control Interna | Subgerente Crisanta Aragón | Coordinador General: Karen Martínez. | 2 días | 2 días |
Determinación de las áreas críticas de enfoque | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Coordinador General: Karen Martínez. | 2 días | 2 días |
Verificación del funcionamiento de Control Interno. | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Líder del proyecto Alonso García | 2 días | 2 días |
Verificación de la información suministrada | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez. | 1 día | 1 día |
Preparación de un informe | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Analistas de proyecto: Rene Favela y Nidia Pérez. | 2 días | 3 días |
Desarrollo del programa de auditoría. | Gerente: Yaneim Silvas Herrera | Coordinador General: Karen Martínez. | 2 días | 3 días |
Facilidades materiales y técnicas que se podrán disponer.
Contamos con la información escrita sobre el proyecto de la empresa, además de material tecnológico como computadoras para realizar el registro de la información recabada y también la plena participación del gerente y encargados de área para proporcionar los documentos requeridos.
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