Trazabilidad de productos

1. ALCANCE Y PROPÓSITO

Lograr la identificación completa de todos los productos elaborados en las plantas faenadoras y/o empresas maquiladoras, identificando plenamente los productos desde el despacho hasta la granja, pasando por los procesos intermedios. Es aplicable a todos los productos generados en Faenadoras  Lo Miranda, Rosario y San Vicente.

1. DEFINICIONES, ABREVIACIONES Y SÍMBOLOS

1. Trazabilidad                : Habilidad para trazar y seguir un alimento de consumo humano, alimento de consumo animal, animales destinados a consumo humano, ingredientes y/o insumos, a través de todas las etapas de la cadena de suministro.        
2. Sistema de trazabilidad: Son las estructuras que facilitan el proceso de trazabilidad. Pueden estar basados en el manejo de papelería o construidos de manera de aprovechar los beneficios de la tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
3. Tracking                :         Capacidad para seguir el recorrido (trazabilidad hacia delante) de una unidad especificada de un producto a través de la cadena de suministro. Los productos son rastreados generalmente por razones de obsolescencia, manejo de inventarios y propósitos logísticos.        
4. Tracing                :         Capacidad para identificar el origen (trazabilidad hacia atrás) de una unidad particular y/o un batch de un producto localizado en la cadena de suministro por referencia a los registros mantenidos. Los productos son trazados generalmente por razones de investigación de quejas de los clientes y el recall.
5. Granja                :        Espacio geográfico que consta de una o varias unidades físicas territoriales compuestas por sectores, donde se encuentran los cerdos (o aves) con un manejo sanitario, administrativo y de registro con propósitos comunes.
6. COT                 :        Coordinador oficial de la Empresa para         asuntos relativos a la trazabilidad y recall.
7. SOT                :        Supervisor Oficial del establecimiento para asuntos relativos a la trazabilidad y recall.        
8. RGP                :        Representante de la Gerencia de cada Planta Faenadora.

1. LRG                :        Líder Representante de la Gerencia.                

1. R&A                :        Responsabilidad y Autoridad.

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS

FG-PR-ACL-001                :        Producto No Conforme.

FG-PR-GEN-002                :        Auditoría Interna.

FG-PR-GEN-003                :        Acciones Correctivas y Preventivas.

FG-PR-GEN-008                :        Control de Maquilas.

FG-RG-ACL-008        :        Trazabilidad Plantas Faenadoras.

FG-RG-ACL-009        :        Trazabilidad Crianza Aves y/o Cerdos.

FG-RG-ACL-010        :        Trazabilidad Planta de Alimentos.

FG-RG-ACL-011        :        Solicitud de recall y/o trazabilidad.

FG-RG-ACL-013        :        Solicitud de información para recall y/o Trazabilidad.

FG-RG-ACL-014        :        Informe de trazabilidad.

FG-RG-ACL-015        :        Solicitud de Trazabilidad a Sucursales.

FG-RG-BOD-004        :        Recepción de Insumos y Materias Primas.        

          PA-RG-GEN-005                :        Ejercicio de trazabilidad .

         SP-DC-GEN-010                :        Descripción de códigos de barra.

         SP-IT-GEN-008                :        Trazabilidad de Productos.

SP-IT-GEN-015                :        Ejercicios Trazabilidad de Productos e Insumos.

Planilla de calculo de Trazabilidad (ruta: Users en “G” bdc \ Trazabilidad).

         SP-RG-BOD-005            :         Control de Devoluciones a Bodega Central Planta.

          PC-RG-FAE-010                :         Planilla hora sacado cerdos corral.

PC-RG-ELA-053                :        Ejercicio de trazabilidad Sala Elaborados

PC-RG-ELA-033                 :        Bitácora trazabilidad Sala Elaborados.

SP-RG-GEN-038         :        Requerimiento de trazabilidad de insumos.

         RO-IT-GEN-005                :        Operación de Trazabilidad.        

RO-RG-GEN-003        :        Ingreso Cerdos a Butina.

RO-RG-GEN-012        :        Tiempos de Perdida.

RO-RG-GEN-007        :        Plantilla Excel/ ejercicio de trazabilidad.

RO-DC-GEN-006        :        Generación de etiquetas de productos nacionales.

RO-DC-GEN-007        :        Generación de etiquetas de productos de exportación.

RO-DC-GEN-008        :        Codificación interna de productos.

SV-ISOP-GEN-001        :        Trazabilidad de productos.

SV-RG-PRD-157        :         Ejercicio Mensual de Trazabilidad.

SV-RG-PRD-155        :        Trazabilidad ADM.

SV-RG-PRD-086        :        Ejercicio de Trazabilidad.

SV-ISOP-SAL-009        :        Trazabilidad de productos empanizados de salmón.

SV-RG-ELA-010        :        Trazabilidad empanizados.

FG-DC-GEN-006        :         Responsables de trazabilidad y recall.

Documento externo         :        Manual de trazabilidad Industria Avícola (versión 4.07/2007).

Documento externo        :        Guía de despacho.

PG-P-GEN-06        :        Procedimiento de trazabilidad (Fabrica de Alimentos).

GE-GEN-PR-008        :        Identificación y Trazabilidad (Departamento Producción Aves)  ASC-MAN-GEN-002        :        Trazabilidad (Departamento Producción Cerdos).

        Normas ISO 9001:2000, 14001:2004, BRC y Sistema HACCP.

1. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

• Trazabilidad de productos

1. El proceso de trazabilidad de producto, tanto para las plantas faenadoras como para las maquilas, se inicia cuando el Gerente de Calidad (COT)  le solicita al Jefe de Aseguramiento de Calidad el requerimiento  para determinar el origen de un alimento en toda su cadena de producción mediante FG-RG-ACL-011 Solicitud de recall y/o trazabilidad,  ya sea en Faenadora (FG-RG-ACL-008 y FG-RG-ACL-015), Granja (FG-RG-ACL-009) o Fábrica de alimentos (FG-RG-ACL-010). Por otra parte la solicitud puede provenir del cliente mercados de exportación o mercado nacional (FG-RG-ACL-013 Solicitud de información para recall y/o trazabilidad) al Gerente de Calidad quien a su vez realiza el requerimiento a la Planta involucrada. El dato mínimo a enviar que considera el Gerente de Calidad, es la etiqueta que lleva la caja con el producto y que está asociada a un código de barra, el cual permite obtener a lo menos la siguiente información, para productos frescos y congelado:

Nombre y código del producto

Peso

Lote

Fecha de vencimiento

Romanero

Etc.

1. En las Plantas el Jefe de Aseguramiento de Calidad traspasa la información al encargado de ejecutar la trazabilidad respectiva (o SOT si corresponde)  según lo descrito en los documentos  SP-IT-GEN-008 Trazabilidad de productos, RO-IT-GEN-005 Operación de Trazabilidad, SV-ISOP-GEN-001 Trazabilidad de Productos, los cuales deben trazar la información de acuerdo a sus procedimientos y registros PA-RG-GEN-005 Ejercicio de Trazabilidad y Planilla de calculo de Trazabilidad Cerdos Ruta: “G” \ Users en Fdra_Super_bdc \ Trazabilidad, SV-RG-PRD-086 Ejercicio de Trazabilidad, RO-RG-GEN-007 Plantilla Excel/ ejercicio de trazabilidad. Luego el Jefe de Aseguramiento de Calidad debe entregar la información, si aplica, al resto de la cadena (ver figura 2)

Figura 2

[pic 1]

1. Si fuera necesario realizar trazabilidad a nivel de Granjas el Jefe de Aseguramiento de Calidad de la planta involucrada lo solicita con los registros FG-RG-ACL-008 Trazabilidad Plantas Faenadoras, FG-RG-ACL-009 Trazabilidad Crianza Aves y/o Cerdos y FG-RG-ACL-010 Trazabilidad Planta de Alimentos), los responsables entregan la información para ser trazada a los encargados que les aplique según los procedimientos GE-GEN-PR-008 Identificación y Trazabilidad (Departamento Producción Aves)  ASC-MAN-GEN-002 Trazabilidad (Departamento Producción Cerdos). Si se necesita trazabilidad en Fábrica de Alimentos, Granjas envía adjunto registro de trazabilidad (FG-RG-ACL-010) y guía de despacho; Fábrica de Alimentos realizará la trazabilidad según documento PG-P-GEN-06 Procedimiento de trazabilidad.

1.  El tiempo de respuesta una vez que llega la información mínima enviada por el Gerente de Calidad (COT) y se ejecuta la trazabilidad del producto incluyendo si fuere necesario la retroalimentación del último eslabón de la cadena (Fábrica de alimentos) no debe superar las 8 horas si se trata de horario de oficina, vale decir desde las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, y 24 horas cuando la solicitud sea presentada fuera de este horario o se trate de un producto que se encuentre fuera del territorio nacional. Para efecto de este punto las maquilas son consideradas como una planta más en el proceso productivo de las Plantas Faenadoras.

1. Los Encargados para la comunicación de trazabilidad en días hábiles  y fin de semana serán los descritos en documento FG-DC-GEN-006 Responsables de trazabilidad y recall.

1. El encargado de trazabilidad debe informar, entre otras cosas, sobre los productos derivados del producto en cuestionamiento, que se elaboraron y qué destino se les dio, detallado en el registro FG-RG-ACL-008 Trazabilidad Plantas Faenadoras

1. Cada una de las unidades que componen la cadena de abastecimiento, deben dar cuenta en forma inmediata y frente al requerimiento de la autoridad o cliente de la mantención de los registros establecidos.

1. En el caso de Exportaciones, según la evaluación realizada y si aplica realizar trazabilidad, cada vez que se presente un evento de este tipo el Sub Gerente de ventas internacionales recibe la información del producto a trazar  a través de los encargados de las oficinas comerciales del exterior; ésta información debe ser la que identifica al producto a través de : 

Etiqueta / Fecha de faenación  / Nº de contenedor, dicha información es enviada mediante registro FG-RG-ACL-013 Solicitud de información para recall y/o Trazabilidad, al Gerente de Calidad para su gestión.

1. En el caso de Cliente Nacional, SAC Comercial recopilará los antecedentes pertinentes. Esta información es entregada al Gerente de Calidad (COT), el cual es el encargado de entregarla según sea la naturaleza del reclamo a los Jefes de Aseguramiento de Calidad de la planta que aplique y/o a los responsables establecidos en el documento FG-DC-GEN-006 que corresponda, si aplica.

1. Una vez terminada la recopilación de los datos requeridos el Gerente de Calidad consolida la información en el registro FG-RG-ACL-014 Informe de Trazabilidad

1. Posteriormente el Gerente de Calidad se reúne con los Gerentes de Exportaciones, Comercial, Industrial y de la Planta involucrada para decidir si amerita o no realizar recall, la decisión se plasma en el registro FG-RG-ACL-014 Informe de Trazabilidad.

1. Por lo menos una vez al año se realiza ejercicio de trazabilidad, el cual puede involucrar toda la cadena de producción o parte de ella, según lo decida el Gerente de Calidad.

• Trazabilidad de Insumos

La Trazabilidad de  Insumos o Aditivos, envases  o embalajes de Bodega en Faenadora Lo Miranda, comienza cuando se recepciona el reclamo por parte de Producción por insumos o aditivos, envase o embalajes defectuosos. Este reclamo debe ir acompañado por el registro de Control de Devoluciones a Bodega Central Planta SP-RG-BOD-005 en forma física, para ser recepcionado por control de Calidad de Bodega, además de enviar el respaldo del mismo registro vía mail a bodega.

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