INVENTARIO DE ALMACEN CONSTRUCTORA EL PORVENIR

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

INVENTARIO DE ALMACEN

CONSTRUCTORA EL PORVENIR

ESTUDIANTE

ALEJANDRA CARDENAS FLOREZ

ID: 000519954

DOCENTE

ANA MARIA DIAZ

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL

SEDE PEREIRA

2020

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

CONSTRUCTORA EL PORVENIR

TITULO DE LA PRESENTACION: Auditoria de Seguimiento a Inventarios y procesos de Almacén.

OBJETIVO: Verificar el Grado de Cumplimiento de los Requisitos establecidos por la empresa y la Normatividad de SST, a través del seguimiento a la Auditoria Anterior.

ALCANCE: Almacén del Proyecto BIOMAR de la Constructora El Porvenir

DESCRIPCION DE LA EMPRESA.

La Constructora El Porvenir, es una organización dedicada a la preparación de terrenos y construcción de edificaciones de urbanización, comercialización de lotes y zonas sociales.

Cuenta con aproximadamente 300 colaboradores a nivel nacional, en los proyectos de las principales ciudades del país y agencias de ventas en el exterior.

Todas las labores están relacionadas con las áreas de construcción como los son, construcción de redes hidrosanitarias, complejos sociales, adecuación de terrenos, movimientos de tierra en taludes, construcción de andenes y zonas verdes, entre otras,  en las labores relacionadas anteriormente se utilizan distintos materiales, herramientas y elementos de protección personal, los cuales se suministran a través de los diferentes almacenes de los proyectos de la Constructora bajo la directriz de los Gerentes de Obra, Residentes y Supervisores de SSTA.

Dentro de la Auditoria Interna de Calidad se van verificar los cumplimientos a los procedimientos establecidos en los Manuales e Instructivos de Almacén, el diligenciamiento de los documento requeridos para préstamos de herramientas y entregas de materiales, vales de consumo de entrega de EPP.

IDENTIFICACION DE LOS PERSONAJES

BUEN ACTUAR DE UN AUDITOR

• Conocimiento técnico del procedimiento establecido
• Imparcial
• Objetividad
• Sinceridad, discreción y confidencialidad
• Capacidad de observación
• Orientación para conocer los objetivos
• Razonamiento lógicos para realizar el análisis de las evidencias
• Se auditan procesos, no personas.

MAL ACTUAR DEL AUDITOR.

• Personalizar el objetivo de la Auditoria
• Descentralizar el proceso que se está llevando, intentando conocer a fondo los incumplimientos “Realizar preguntas que se salen de los procesos”
• Intimidar al Auditado queriendo sacar mentiras con verdades
• Manipular la Información Relevante y no reportar los hallazgos

DESARROLLO DE LA TEMATICA

DISEÑO DE LA AUDITORIA

• Planear la auditoria confirmando con el personal a auditar la disposición de tiempo
• Conocer a cabalidad los instructivos, políticas y procedimientos de la empresa
• Tener la información requerida para la auditoria, revisando informes de auditoría anteriores, verificando la información que allí se plasma para llevar una idea de los puntos de especial seguimiento.
• Tener claro el objetivo que es Verificar el Grado del Cumplimientos de los requisitos establecidos por la empresa y la Normatividad SST, a través del Seguimiento a la Auditoria Anterior.
• Establecer los Criterios teniendo en cuenta que bajo ellos se realizara la auditoria, como :

• Realizar seguimientos y verificación a los hallazgos obtenidos en la auditoria anteriores.
• Verificar el cumplimiento del SGC, SGSST y SGA

IMPLEMENTACION DE LA AUDITORIA

DESCRIPCION DEL GUION

Coordinadora SGI: Buenos Días, nos encontramos en el proyecto BIOMAR, vengo con la intención de realizar una auditoría interna de calidad a los procesos que se están llevando a los almacenes de los proyectos.

Me encuentro con Alejandra Cárdenas Supervisora de SST, Stephanie Pérez Residente de Obra y Andrés Correa Almacenista, la idea es realizar el seguimiento y verificación a documentación que se está llevando en el almacén de BIOMAR los cuales constan de instructivos de almacén, devolución y entrega de herramientas, vales de consumo de elementos de protección personal montados l aplicativos, se hará un conteo al inventarios de los elementos de protección personal, el objetivo de la auditoria es verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa, a través del seguimiento a una auditoria que se realizó en el mes de Diciembre del 2019, la auditoria ya se había programado por medio de correo electrónicos confirmando fecha y hora de la auditoria para tener la disposición requerida para dicho proceso, se da inicio a la reunión de apertura.

Coordinadora SGI: Hola, Buenas Tardes, Stephanie, Andrés, Alejandra, ¿ Cómo les va?, ya saben que vengo con el fin de realizar la auditoria al proceso del almacén de BIOMAR, la idea es que como se evidencia en el correo necesitamos disposición del tiempo de ustedes para realizar la auditoria y así mismo contar con la documentación requerida para tal fin y los inventarios necesarios como seguimiento a la auditoria anterior que como para ustedes es de conocimientos se tienen unas No Conformidades por unas falencias en los inventarios, debemos apoyarnos en los instructivos del almacén en el encontraremos cuales son los requerimiento para el cumplimiento de la Normatividad en materia del SGI en cuanto a los temas de gestión de construcción y manejo de los almacenes.

Coordinadora SGI: Iniciamos verificando las no conformidades del informe de auditoría anterior:

• Como primer punto encontramos la No Conformidad en cuanto a la reclasificación de las Bodegas de Siso, Materiales, Herramientas, se estableció el plan de acción de reclasificación correspondiente a tener un organización y confiabilidad en los inventarios

Stephanie nos puedes ayudar con el proceso?

Residente de Obra: Natalia, mira en este aplicativo podemos evidenciar que las bodegas se reclasificaron con el fin elegir la bodega de la cual queremos montar un vale de consumo, en caso de un EPP ya tenemos reclasificadas la parte de dotación y suministro a los trabajadores para saber cuál le podemos entregar a ellos con el fin de llevar un control más específico debido a que por no tenerse creadas se encontraba unas falencia al montar los vales, ya queda la evidencia de las bodegas habilitadas.

Coordinadora SGI: Bien Stephanie Bien, en evidencia podemos encontrar el mejoramiento en cuanto a la no conformidad que se tenía establecida, por lo cual contamos con un documento llamado contaco, diligenciaremos las observaciones que se tienen en cuanto al mejoramiento de la no conformidades que se tenían establecidas, por lo cual se deja plasmado que se tiene el plan de acción de las bodegas creadas para las salidas del almacén.

Seguimos con otra no conformidad, que es las diferencias en las cantidades de los EPP debido a que en los inventarios, se encuentra diferencias tanto en la información en físico, como la información en digital, por lo cual Alejandra Por favor te diriges con Andrés al almacén para realizar un inventario aleatorio de los EPP con el fin de verificar las cantidades.

Supervisora SSTA: Se realizara un proceso de auditoria tenemos los inventarios y controles de inventario, iniciamos con el almacenista,

Andrés por favor podemos iniciar contando la cantidad de Gafas Transparentes que en el inventario digital contamos con una cantidad de 30 gafas de seguridad.

Almacenista: Aleja tenemos 36 pares

Supervisora SSTA: Se encuentra cantidad de 36 gafas se tienen en cuenta que recién llego un pedido el mismo día el cual está para ingresar las cantidades al almacén, seguidamente realizaremos el conteo de las cantidad de la Protección Auditiva de Inserción de Silicona de los cuales en el control de inventario digital se encuentra una cantidad de 35 de los cuales en inventario físico hay una cantidad de 30.

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