MANUAL DE USUARIO COMPRA NACIONAL VMS.

Objetivo

El objetivo de este manual es entregar al usuario el proceso de como crear un flujo de compras nacionales para vehículos.

Transacciones Relacionadas

Transacción MM01-ME11-VELO-ME22N-VL33N-MMBE

Documento de Instrucción

1.- Revisión en el maestro de materiales

Para poder crear un flujo nacional en Vehículos el usuario deberá revisar que el material se encuentre habilitado para el mercado nacional (Valoración, centro, etc.) una vez que posee la certeza que se encuentra creado puede iniciar el flujo de compras.

Creación de Valoración Nacional.

El usuario deberá ir a la transacción MM03 donde deberá revisar si el lote se encuentra creado para la valoración nacional, si no es así, deberá crearlo, aquí se indica como deberá realizar la creación:

Ir a la transacción MM01 con el código de material del modelo a crear:

Es importante recordar que el estatus de ventas del modelo debe ser V056 Folio Asignado Guía, de no ser así el usuario deberá terminar el flujo pendiente que posee el modelo para poder iniciar la compra nacional.

Con el número de material el usuario deberá revisar si el lote se encuentra creado con la valoración nacional, de no ser así, deberá ir a crearlo:

[pic 3]

Marcando solo la vista de contabilidad del material:

[pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

Luego el usuario le deberá indicar los parámetros para la creación: Centro en este caso deberá ser 1215 Kia Nacionales, (el centro nacional siempre termina con 15):

[pic 7]

Y además deberá indicarle al sistema el lote que debe gestionar:

[pic 8]

Luego el usuario deberá cambiar la Categoria de Valoración ya que se esta ampliando para el nacional, y el sistema en forma automática traerá la valoración importada, es importante cambiar este dato.

[pic 9]

Con esto el usuario puede grabar:

[pic 10]

[pic 11]

Ya posee el lote valoración nacional se encuentra listo para ser tratado en un flujo nacional

TRATAMIENTO DE REGISTRO INFO:

El usuario deberá crear el registro info antes de poder generar en la transacción ME11:

[pic 12]

Se debe ingresar el proveedor y el material (modelo):

[pic 13]

[pic 14]

Al dar enter en esta pantalla el sistema llevará al usuario a ingresar ciertos pa´rametros como, plazo entrega previo, Grupo de compras (V01), Cantidad estándar: 1, Indicador de Impuesto: C1 con IVA y Precio Neto: Valor de compra del vehículo para el nacional.

[pic 15]

Enter hasta que el sistema lo lleve a la última pantalla, luego grabe

[pic 16]

PROCEDIMIENTO EN LA VELO

El usuario debe ir a la velo a buscar el lote en cuestión:

[pic 17]

Aquí se inicia el flujo de compras nacional:

Recordar que lote debe tener el estatus V056 de ventas para que se pueda t5ratar de lo contrario el sistema no dejará tener tratamiento de compras nacional:

CREAR PEDIDO DE COMPRAS:

El usuario deberá ejecutar la acción Z018 Crear OC Nacional:

[pic 18]

Siguiente pantalla, el usuario deberá indicar los parámetros para ejecutar la acción de creación de orden de compras:

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