Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica

Informe Final Definitivo

ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) – SECTOR TÍPICO 4

(Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica 2009)

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria – GART

División de Distribución Eléctrica

Grupo DISTRILUZ

Empresa de Distribución Eléctrica Electrocentro

Lima – Perú

Julio, 2009

I N D I C E

1. RESUMEN EJECUTIVO 5

1.1. OBJETIVO 5

1.2. ANTECEDENTES 5

1.3. RECOPILACION DE ANTECEDENTES 7

1.4. VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES 7

1.5. AJUSTE INICIAL DE COSTOS 9

1.6. ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO 10

1.7. CÁLCULO DE LAS TARIFAS EN DISTRIBUCIÓN 21

1.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

2. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA I – FORMATOS A) 26

2.1. ANTECEDENTES CONTABLES 26

2.2. ANTECEDENTES DE ORGANIZACIÓN 27

2.3. ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO ELÉCTRICAS 28

2.3.1. METRADOS Y VALORIZACIÓN 28

2.4. ANTECEDENTES COMERCIALES 28

2.4.1. COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA Y POTENCIA 29

2.5. ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29

2.5.1. ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA 29

2.5.2. ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 29

2.5.3. ANTECEDENTES DE GESTIÓN 29

2.6. ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 30

2.7. OTROS ANTECEDENTES 30

2.8. CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 30

2.8.1. A NIVEL DE ACTIVIDADES 30

2.8.2. A NIVEL DE EMPRESA 31

2.8.3. A NIVEL DEL SISTEMA ELÉCTRICO MODELO 31

2.9. FORMATOS A 31

3. VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA II – FORMATOS B) 32

3.1. ANTECEDENTES CONTABLES 32

3.2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 33

3.2.1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 33

3.2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 33

3.2.3. COSTOS DE PERSONAL 40

3.3. ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO ELÉCTRICAS 42

3.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 42

3.3.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y REVISIÓN 42

3.3.1.2. REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y METRADOS 45

3.3.1.3. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Y REVISIÓN 47

3.3.2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL VNR DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS 50

3.4. ANTECEDENTES COMERCIALES 52

3.4.1. COMPRAS Y VENTAS DE ENERGÍA Y POTENCIA 55

3.4.2. BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA 55

3.5. ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 56

3.6. ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO 56

3.7. OTROS ANTECEDENTES 57

3.8. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 57

3.8.1. A NIVEL DE ACTIVIDADES 57

3.8.2. A NIVEL DE EMPRESA 57

3.8.3. A NIVEL DE SISTEMA ELÉCTRICO 58

3.8.4. FORMATOS B 58

4. REVISIÓN INICIAL DE COSTOS 59

4.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 59

4.1.1. COSTOS DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA 59

4.1.2. COSTOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 61

4.1.3. COSTOS DE GESTIÓN 61

4.2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 61

4.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 61

4.2.2. FUNCIONES Y ACTIVIDADES 63

4.2.3. PERSONAL 64

4.3. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS REMUNERACIONES 70

4.4. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 73

4.5. ANÁLISIS DE SERVICIOS DE TERCEROS 75

4.6. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL 79

4.7. FORMATOS C 85

5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE 86

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO. 86

5.1.1. INTRODUCCIÓN 86

5.1.2. INFORMACIÓN BASE 86

5.1.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA UTILIZADA PARA LA ZONIFICACIÓN POR DENSIDAD DE CARGA DEL MERCADO. 88

5.1.4. ZONIFICACIÓN POR RANGOS DE DENSIDAD DE CARGA 89

5.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ELÉCTRICO 99

5.1.6. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TÍPICA DE LOS CLIENTES SEGÚN ZONA DE UBICACIÓN 107

5.1.7. PRONÓSTICO DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 110

5.2. DEFINICIÓN DE LA

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