Informe N.º001 -2025-Grupo-.../Curso-SNIP/EPGPDS/FACCS/R/UNAM
EDWIN EDUARDO PERCA MAMANIApuntes15 de Julio de 2025
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“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
INFORME N.º001 -2025-GRUPO-…/CURSO-SNIP/EPGPDS/FACCS/R/UNAM
A : Magister Luis Alberto Ramos Ramos
Docente del curso Sistema Nacional de Inversion Publica
DE : Derick Saál Alférez - Coordinador
Olinda Manzano Flores – Integrante
Carlos Herrera Ramirez – Integrante
Edwin Perca Mamani – Integrante
ASUNTO : Evaluación a nivel de costos del proyecto de inversión con CUI : 2115960
FECHA : Moquegua, 20 de junio de 2025
- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO INCOMPLETO
1.1 Nombre del Proyecto
Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
1.2 Código Único de Inversiones (CUI)
2115960
1..3. Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Ilo
1..4. Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Ilo
1.5. Población Beneficiaria
15,767 personas, especialmente niños y adolescentes del distrito de Ilo
1.6. Objetivo del Proyecto
Crear un espacio recreativo integral para niños y adolescentes, promoviendo la actividad física, la integración familiar y el desarrollo comunitario.
1.7. Monto de Inversión
- Presupuesto de viabilidad (2010): S/ 5’389,368.00
- Presupuesto del expediente técnico (2017): S/ 13’493,171.01
- Presupuesto reformulado (agosto 2024): S/ 42’952,523.01
- Incremento acumulado: más del 696% desde la viabilidad inicial
1.8. Fecha de Declaración de Viabilidad
25/06/2010
1.9. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico
15/11/2017
1.10. Plazo Inicial de Ejecución
- 480 días calendario
- Inicio: 04/12/2017
- Fecha prevista de culminación (última): 29/06/2024
- Duración real acumulada: 2,549 días (más de 6 años)
1.11. Avance del Proyecto
Avance financiero: 88.4%
Avance físico: 64.6%
Diferencia significativa: 23.8%
1.12. Fuente de Financiamiento
- Canon y sobre canon: 96.29%
- Impuestos municipales: 3.24%
- Recursos directamente recaudados: 0.47%
- ANÁLISIS DE LOS COSTOS
2.1 Análisis de los costos de la pre inversión con respecto a la ejecución (a nivel de devengado)
2025 | ||
COMPONENTES | TOTAL POR COMPONENTE | DEVENGADO |
1. EXPEDIENTE TÉCNICO | ||
1.1Construcción de infraestructura para recreación cultural | S/ 2,522,616.00 | S/ 2,273,118.00 |
1.2Gestión de Proyectos de Inversión | S/ 100,000.00 | S/ 132,420.00 |
1.3 Supervisión de Obras | S/ 126,329.00 | S/ 134,932.00 |
Tabla 1 Elaboración Propia
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CORECCIONES: CAMBIAR DE GRAFICO, Y SINO SALE BIEN LOS NUMEROS OTRA OPCION SERIA TIPEARLO A MANO.
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Interpretación
LAS INTERPRETACIONES SON DE GENERAL A ESPECIFICO
En 2025 se observa una ejecución más moderada y alineada con los montos planificados. Aunque el componente de infraestructura presenta una diferencia negativa (S/ 249,498.00), esto es considerablemente menor que en los años anteriores (2021-2023). Lo mismo ocurre en los otros dos componentes, con diferencias pequeñas que indican un cierre o fase final del proyecto, donde los ajustes presupuestales ya son mínimos y la ejecución parece estar enfocada en tareas de cierre o supervisión final.
2.2 Análisis de los costos de la pre inversión con respecto al expediente técnico aprobado (inicial)
DESCRIPCION | PRE- INVERSIÓN | PRESUPUESTO EXPEDIENTE INICIAL |
COSTO DIRECTO | S/ 4,857,961.00 | S/ 11,603,724.88 |
COMPONENTE 1 | S/ 2,522,616.00 | S/ 5,719,133.73 |
COMPONENTE 2 | S/ 1,845,468.00 | S/ 5,052,564.16 |
COMPONENTE 3 | S/ 489,877.00 | S/ 832,026.99 |
COSTO INDIRECTO | S/ 531,407.00 | S/ 1,889,646.13 |
SUPERVICION | S/ 126,329.00 | S/ 633,412.53 |
LIQUIDACION | S/ 27,669.00 |
|
EXPEDIENTE TECNICO | S/ 77,024.00 | S/ 222,863.88 |
GASTOS GENERALES | S/ 300,385.00 | S/ 1,033,369.72 |
COSTO TOTAL | S/ 5,389,368.00 | S/ 13,493,371.01 |
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En un grafico solo comparar los dos COSTOS TOTAL
OTRO A NIVEL DE COMPONTENTE
EN PORCENTAJES PARA QUE SEA MEJOR ENTENDIBLE
Ilustración 2 Elaboración propia
Fuentes; Sistema de Seguimiento de Inversiones
Interpretación. -
El gráfico y cuadro de datos muestran la comparación entre los costos de la etapa de pre
inversión y el presupuesto del expediente inicial de un proyecto. Se observa que el costo total
en la pre-inversión fue de S/ 5,389,368.00, mientras que el presupuesto inicial proyectado
asciende a S/ 13,493,371.01, lo que indica un incremento significativo de más del doble del
presupuesto en la etapa siguiente. El mayor componente del gasto en ambas etapas es el costo
directo, representando el 90% del total en pre-inversión (S/ 4,857,961.00) y también dominando
en el presupuesto inicial con S/ 11,603,724.88. Le siguen los componentes 1, 2 y 3, así como
rubros como supervisión, liquidación, expediente técnico y gastos generales, que muestran
también incrementos proporcionales.
2.3 Análisis de los costos del expediente técnico inicial con el modificado (la última modificación)
DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EXPEDIENTE INCIAL |
TOTAL COSTO DIRECTO | S/ 41,767,326.42 | S/ 11,603,724.88 |
TOTAL COSTO INDIRECTO | S/ 7,546,602.73 | S/ 1,889,446.13 |
GASTOS GENERALES | S/ 4,327,095.02 | S/ 1,033,362.72 |
GASTOS SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | S/ 2,506,039.59 | S/ 633,442.50 |
GASTOS ELABORACIÓN DE EXP TECNICO | S/ 222,663.03 | S/ 222,663.88 |
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 146% | S/ 490,804.25 |
|
COSTO DIRECTO E INDIRECTO | S/ 49,313,929.15 | S/ 13,493,171.01 |
GASTOS CONTROL CONCURRENTE 2% | S/ 226,009.66 |
|
GASTOS GENERALES FIJOS | S/ 31,371.30 |
|
COSTO TOTAL | S/ 49,571,310.11 | S/ 13,493,171.01 |
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