GUIAS DE AUTOEVALUACION

CODIGO

CUESTIONARIO

1

2

3

4

5

NA

OBSERVACIONES

01

SISTEMA ADMINISTRATIVO

011

ORGANIZACIÓN

0111

ORGANIGRAMA

011101

¿Existe un Organigrama para la Unidad?

X

011102

¿El Organigrama está aprobado?

X

011103

¿El Organigrama esta actualizado?

X

011104

¿Existe un manual de organización en la unidad?

X

011105

¿Se acopla debidamente el manual vigente en función de la misión de la unidad?

X

011106

¿La unidad marcha en base a los objetivos de la organización?

X

011107

¿Están claramente definidos los objetivos de la organización?

X

011108

¿Los objetivos son conocidos por el personal?

X

011109

¿Los Dpto. trabajan en función del manual de organización?

X

012

FUNCIONAMIENTO

0121

MISION

012101

¿Está la Misión aprobada por el SECOMGEAB?

X

012102

¿Existen los medios adecuados para cumplir la Misión? (Niveles de Organización Personal, Adiestramiento, ETC).

X

012103

¿Se encuentra la Misión de la organización en sitio visible para el conocimiento del personal?

X

012104

¿Conoce y entiende el personal la Misión de la Unidad?

X

012105

¿Participó el personal de Oficiales en el desarrollo de los planes de su competencia?

X

0122

PROCEDIMIENTO

012201

¿Posee Manual y Normas de Procedimientos?

X

013

INFORMATICA

0131

EQUIPAMIENTO

013101

¿Cuenta usted con equipos de computación e impresora para la realización de sus tareas?

X

013102

¿Cuenta con oficinas y ambiente acorde para el funcionamiento?

X

0132

ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION

013201

¿El personal profesional ha realizado los cursos de capacitación de acuerdo a su grado y especialidad?

X

013202

¿El personal profesional y tropa alistada es instruido en las funciones de la Ingeniería Militar?

X

013203

¿Lleva control del personal que es capacitado en las instituciones dentro y fuera del componente?

X

014

ACTA DE ENTREGA

0141

Registro de actas de entregas

014101

¿Las actas de entrega de cargo cumplen con los requisitos establecidos por la contraloría General de la FANB.

X

014102

¿Posee libro de Acta de Entregas?

X

014103

¿Esta Actualizado el libro de Actas de Entregas?

X

VN: PERSONAL

02

PERSONAL

021

PERSONAL MILITAR

0211

T.O.E

021101

¿Tiene la T.O.E Actualizada?

X

021102

¿Están cubiertas las plazas contempladas en la TOE?

X

021103

¿Existe plan de localización actualizado?

X

021104

¿El contenido de los partes diarios se ajusta a la realidad?

X

021105

¿El personal Profesional ocupa los cargos de acuerdo a su especialidad?

X

021106

¿Está al día lista de personal militar profesional  y tropa alistada?

X

021107

¿Se elabora la orden del día de acuerdo al art. 94 del Reglamento de Servicio en Guarnición, se publica, se archiva?

X

021108

¿Están los expedientes de los profesionales y tropa alistada actualizados?

X

0212

CALIFICACION PARA EL CARGO

021201

¿El personal ocupa el cargo nombrado según resolución?

X

021202

¿Se ajusta la especialidad Vs el cargo?

X

021203

¿Se ajusta el grado Vs el cargo?

X

021204

¿Está todo el personal calificado para el desempeño en el cargo?

X

022

PERSONAL CIVIL

022101

¿Están cubiertas las plazas  de personal civil contempladas en la TOE?

X

022102

¿Tiene plan de localización del personal civil actualizado?

X

022103

¿Se realiza la calificación trimestral y semestral, se lleva el registro y archivos?

X

0222

CAPACIDADES PARA EL CARGO

022201

¿Existe un programa de inducción y capacitación al personal?

X

022202

¿El personal ocupa cargo de acuerdo a su especialidad?

X

023

BIENESTAR  y RECREACION

0231

ACTIVIDAD RECREATIVA

023101

¿Existe en la programación horas destinadas al deporte?

X

023102

¿Existe el material deportivo?

X

023103

¿Existen canchas deportivas y se encuentran en buen estado?

X

023104

¿Se llevan a cabo intercambios deportivos programados?

X

023105

¿Existen incentivos para el personal militar destacados en el área deportiva?

X

023106

¿Existen programas recreativos programados?

X

023107

¿Se llevan a cabo visitas a sitios recreacionales, culturales?

X

023108

¿Existen sitos para el esparcimiento del personal?

X

023109

¿Se realizan actividades religiosas?

X

0232

AYUDA AL PERSONAL

023201

¿El personal bajo su mando ha recibido algún tipo de ayuda?

X

023102

¿Su personal posee vivienda propia?

X

023103

¿Su personal posee vehículo propio?

X

023104

¿El personal cuenta con apoyo para la compra de productos de primera necesidad ante la guerra económica?

X

024

MORAL Y DISCIPLINA

0241

CONTROLES

024101

¿Existe algún profesional bajo su mando que posea  expediente de investigación?

X

0242

DISCIPLINA

024201

¿Se lleva un libro de sanciones disciplinarias impuestas al personal profesional y tropa alistada?

X

024202

¿Se ajustan las sanciones impuestas al personal, según lo contemplado en la Ley de Disciplina Militar?

X

025

CLIMA ORGANIZACIONAL

0251

CONTROL PSICOLOGICO

025101

¿Se ha efectuado alguna prueba de rechequeo?

X

026

ANTIDROGAS

0261

COMITÉ

026101

¿Posee Comité Antidrogas?

X

026102

¿Posee carpeta actualizada de la COCUID?

X

026103

¿Posee cronograma de charlas programadas para el personal?

X

0262

CONTROLES

026201

¿Se realizan pruebas antidoping periódicamente?

X

026202

¿Se tiene registro de casos detectados en su unidad, acciones tomadas?

X

026203

¿Se efectúan revistas caninas semestrales?

X

VN: EDUCACIÓN

03

EDUCACIÓN

031

ORGANIZACIÓN

0311

MANUALES

031101

¿Posee manual de educación física?

X

031102

¿Posee manual de orden cerrado?

X

032

CENTROS EDUCATIVOS

032101

¿El personal profesional realiza estudios en la ESCUING?

X

032102

¿El personal de tropa realiza cursos en instituciones dentro y fuera de la Unidad?

X

0322

CALIFICACION PARA LA MISION

032201

¿La misión (TAREA + PROPOSITO) de la Unidad se encuentra en un lugar visible?

X

032202

¿El personal profesional y tropa alistada tiene conocimiento de  la misión de la Unidad?

X

033

PLANES DE ESTUDIOS

0331

CONTROLES

033101

¿Se lleva registro del personal profesional y tropa alistada que se encuentra efectuando estudios académicos y cursos?

X

0332

ACTUALIZACION

033201

¿El personal a realizados sus estudios de acuerdo a su grado y jerarquía?

X

034

PROGRAMA EDUCATIVOS

0341

CONTROLES

034101

¿Existe programación de cursos de capacitación?

X

034102

¿Se lleva libros de control de asistencia a clases?

X

VN: INFRAESTRUCTURA

04

INFRAESTRUCTURA

041

EDIFICACIONES, OBRAS Y EQUIPOS

0411

MATERIAL DE OFICINA

041101

¿Poseen el material para formar el expediente para cada obra?

X

041102

¿Se encuentra organizado los archivos de las obras ejecutadas en la unidad?

X

0412

OFICINAS

041201

¿Posee oficinas acordes a sus necesidades?

X

041202

¿Posee equipos y materiales de oficinas?

X

042

OBRAS SANITARIAS

0421

FUNCIONAMIENTO

042101

¿Están en buen estado los accesorios?

X

042102

¿El área es acorde a las necesidades del ambiente?

X

0422

JARDINES

042201

¿Posee jardines acorde a sus necesidades?

X

042202

¿Están identificados los ambientes?

X

0423

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

042301

¿Cada ambiente cuenta con el sistema de aguas servidas?

X

042302

¿Tienen alguna programación para realizar el mantenimiento preventivo de las aguas servidas?

X

043

OBRAS  ELECTRICAS

0431

SISTEMA ELECTRICOS

043101

¿El alumbrado es acorde a sus necesidades?

X

043102

¿El área cuenta con suficiente sistemas eléctricos?

X

043103

¿Están debidamente identificados los sistemas eléctricos?

X

0432

ASPECTOS LEGALES

043201

¿Cumplen con las normas COVENIN en los diferentes sistemas eléctrico y sistema de aguas servidas?

X

0433

TECNOLOGÍA

043301

¿Cuenta con equipos de computación adecuados a su misión?

X

043302

¿Cuenta con un sistema de redes para las distintas áreas y secciones?

X

043303

¿Dispone la unidad de intranet?

X

044

OBRAS DE VIALIDAD

0441

ASPECTOS LEGALES

044101

¿Se cumple con las normas de vialidad vigentes dentro de las instalaciones de la unidad?

X

044101

¿Están debidamente identificadas las vías con las señales de tránsito?

X

045

BIENES MUEBLES

0451

CONTROLES

045101

¿Posee la unidad su inventario inicial de bienes nacionales?

X

045102

¿Existen tarjetas de custodia de bienes nacionales, están correctas y debidamente firmadas? ¿Los bienes muebles están debidamente identificados?

X

045103

¿Se realizan los reportes mensuales correspondientes de los BNM?

X

0452

DESINCORPORACIÓN

045201

¿Posee bienes por desincorporar?

X

VN: SERVICIOS AL PERSONAL

05

SERVICIOS AL PERSONAL

051

ALIMENTACIÓN

0511

SUMINISTROS

051101

¿La unidad recibe las provisiones de acuerdo al personal?

X

051102

¿Se sirve el menú de acuerdo a la tabla cien?

X

051103

¿La confección de  los alimentos es apropiada?

X

0512

CONTROLES

051201

¿Existen el libro de registro de control de servicio de rancho?

X

051202

¿Todo el personal, que labora en el área de alimentación tiene sus certificados de salud al día?

X

051203

¿Los camareros cumplen con la vestimenta apropiada a la hora del servicio de rancho.

X

052

ALOJAMIENTO

0522

DORMITORIO

052201

¿La unidad cuenta con dormitorio para el personal según TOE?

X

052202

¿Los dormitorios cuentan con las condiciones de habitabilidad para el personal?

X

052203

¿La unidad cuenta con lencería suficiente para el personal?

X

0523

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

052301

¿Se realizan revistas formales los primeros viernes de cada mes, a los camarotes y sollados?  

X

053

LAVANDERÍA

0531

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

053101

¿Cuenta la unidad con el servicio de Lavandería?

X

053102

¿Cumplen con el servicio adecuado?

X

054

BARBERÍA

0541

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

054101

¿Cuenta la unidad con Barbería?

X

054202

¿Cumplen con el servicio de Barbería adecuado?

X

055

INTENDENCIA

0551

CONTROLES

055101

¿Se recibe la dotación según TOE?

X

055102

¿Se lleva registro del libro de entrada y salida de material?

X

0552

DOTACION

055201

¿La unidad dota periódicamente al personal profesional y tropa alistada?

X

056

SERVICIOS BASICOS

0561

CONTROLES

056101

¿La Unidad cuenta con los servicios básicos (AGUA, LUZ  Y ASEO URBANO)?

X

VN: SANIDAD

06

SANIDAD

061

HOSPITALES

0611

CONTROLES

061101

¿Existe el libro de registro de control de consultas médicas y odontologicas?

X

061102

¿Se realizan Revista Sanitaria periódicamente al personal?

X

VN: PARQUE AUTOMOTOR

07

PARQUE AUTOMOTOR

071

VEHICULOS TÁCTICOS

0711

TABLA DE ORGANIZACIÓN Y EQUIPO

071101

¿Posee la unidad los vehículos tácticos necesarios para cumplir la misión según la TOE?

X

071102

¿Posee el personal calificado para el manejo de los vehículos tácticos?

X

071103

¿Todo los vehículos tácticos Poseen sus expedientes, de acuerdo a lo previsto en la DIR-TR-CGA-001-B?

X

0712

MANTENIMIENTO

071201

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo?

X

071202

¿Posee personal calificado para la ejecución de los mantenimientos de los vehículos tácticos?

X

071203

¿Posee la unidad  las herramientas necesarias para los mantenimientos de los vehículos tácticos?

X

0713

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

071301

¿Posee el personal de conductores sus documentos reglamentarios (CERTIFICADO MEDICO, LICENCIA DE CONDUCIR) de acuerdo a ley de tránsito terrestre y están actualizados?

X

071302

Se envía los reportes trimestralmente de vehículos tácticos  a la  BRINPALOG?

X

071303

¿Se lleva un control de reparación de vehículos?

X

0714

ADIESTRAMIENTO

071401

¿Se toman las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes de tránsito tales como charlas, clases y prácticas de conducción?

X

071402

¿Existe el plan de carga y plan alterno?

X

072

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

0721

TABLA DE ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS

072101

¿Posee la unidad los vehículos administrativos necesarios para el cumplimiento de su misión?

X

072102

¿Posee el personal calificado para el manejo de los vehículos?

X

072103

¿Todo los vehículos administrativo Poseen sus expedientes, de acuerdo a lo previsto en la DIR-TR-CGA-001-B?

X

0722

MANTENIMIENTO

072201

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo?

X

072202

¿Posee personal calificado para la ejecución de los mantenimientos de los vehículos administrativo?

X

072203

¿Posee la unidad  las herramientas necesarias para los mantenimientos de los vehículos administrativos?

X

0723

ADMINISTRACION

072301

¿Todos los vehículos administrativos de la unidad poseen su placa militar?

X

072302

¿Se llevan  el control de órdenes de salida?

X

072303

¿Los vehículos se encuentran operativos?

X

072304

¿Se toman las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes de tránsito tales como charlas, clases, talleres y prácticas de conducción?

X

VN: TELEMATICA Y COMUNICACIONES

08

TELEMATICA Y COMUNICACIONES

081

SISTEMA DE COMUNICACIONES NAVALES

0811

CAPACITACIÓN

081101

¿Está capacitado el personal de comunicaciones para desempeñar sus funciones?

X

0812

CONTROL

081201

¿Posee la Sección de comunicaciones un libro de control de correspondencias Navales ?

X

081202

¿se elaboran la correspondencia naval según los formatos establecidos por el MAN-DO-CGA-0001-B?

X

081203

¿Se lleva los controles para las diferentes correspondencias  Navales?

X

082

TELECOMUNICACIONES

0821

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

0822

EQUIPAMIENTO Y DOTACION

082201

¿Cuenta la Unidad con telefonía fija con extensión asignada por la Armada?

X

083

INFORMATICA

0831

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

0832

CAPACIDAD Y USO

083201

¿Poseen equipos apropiados para cumplir con la misión?

X

083202

¿Tienen impresoras acordes para el cumplimiento de las tareas y metas?

X

084

APOYO TÉCNICOS

0841

CONTROLES Y MANTENIMIENTO

0842

CAPACIDAD Y USO

084201

¿Cuenta la Unidad con servicio de INTRANET, EXTRANET y SIGGEFFIR?

X

084202

¿Poseen los medios informáticos necesarios para enlazarse con las unidades que se encuentran en sitios inhóspitos?

X

085

PUBLICACIONES

0851

CONTROLES

085101

¿La Unidad cuenta con todas las publicaciones navales (formatos, directivas, manuales, etc)?

X

0852

DOTACION

086

CORREOS

0861

CONTROLES

086101

¿La Unidad cuenta con correos y medios electrónicos (ZIMBRA, GMAIL, GMAIL)?

X

0862

DOTACION

VN: ARMAS Y ELECTRONICAS

09

ARMAS Y ELECTRONICAS

091

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

0911

SERVICIOS, SISTEMA Y EQUIPOS

091101

¿Posee la unidad la carga básica según la TOE?

X

091102

¿Se efectúa verificación periódica de municiones?

X

091103

¿Se efectúa periódicamente inspección física de las municiones?

X

091104

¿Se envía mensualmente al BRINPALOG el acta de inspección de municiones?

X

092

PARQUE DE ARMAMENTO

0921

CONTROLES Y MANTENIMIENTOS

092101

¿Posee la unidad toda la dotación de armamento según TOE?

X

092102

¿Posee la unidad la carga básica para las diferentes armas?

X

092103

¿El parque de armas cumple con las normas de seguridad establecidas?

X

092104

¿Posee la unidad su inventario de armamento común orgánico actualizado según el MAN-AR-CGA-001-B, volumen 1?

X

092105

¿Están asignado el armamento a las diferentes unidades fundamentales o equivalentes, mediante acta?

X

092106

¿Se efectúa verificación periódica del armamento reglamentario del personal?

X

092107

¿Se efectúa periódicamente inspección física del armamento?

X

092108

¿Envía mensualmente al BRINPALOG el acta de inspección del armamento?

X

092109

¿El personal tiene su arma de reglamento en el parque de la unidad a la cual pertenece?

X

VN: SEGURIDAD NAVAL

10

SEGURIDAD NAVAL

101

SEGURIDAD INDUSTRIAL

1011

POLITICAS, NORMAS Y MANUALES

101101

¿Existen conjunto de normas de prevención para evitar la ocurrencia de siniestros en el área laboral?

X

101102

¿Se lleva a cabo un programa de entrenamiento en el campo de la prevención y siniestro, basado en el conocimiento de los distintos riesgos la forma de prevenirlos, controlarlos y enfrentarlos en caso que se materialicen?

X

101103

¿Se cuenta a bordo con la normativa legal, relacionada con la Prevención Técnico Legal tales como Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Prevención, condición y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), Ley Penal del Ambiente, Normas COVENIN, decreto 2195 protección contra incendio

X

101104

¿Se cuenta con programas de formación e inducción orientados a mantener un alto nivel de conciencia de la seguridad industrial?

X

101105

¿Cuenta la Unidad con un sistema de extinción de incendios compuesto de CO2 fijo  

X

101106

¿Está operativo este sistema?

X

101107

¿Son chequeados y probados periódicamente estos sistemas?

X

101108

¿Se lleva registro de esos chequeos?

X

101109

¿Cuenta la Unidad con equipo de protección personal para combate de incendio?

X

102

SEGURIDAD FÍSICA

1021

ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA

1022

VÍAS DE ACCESO, CERCA Y ALUMBRADO PERIMETRICO

102201

¿Las vías de acceso a la Unidad se encuentran alumbradas?

X

102202

¿Las vías de acceso a la Unidad se encuentran operativas?

X

1022

SISTEMAS DE GARITAS

102201

¿Se encuentra un sistema de garitas en la Unidad?

X

102202

¿Se encuentra en buenas condiciones las garitas?

X

102203

¿La Unidad monta seguridad en las garitas?

X

1023

SISTEMAS DE GUARDIAS

102301

¿Se encuentra un sistema de guardia en el la Unidad, tales como roles de guardias?

X

102302

¿Se cuenta con el personal necesario para realizar las guardias diurnas y nocturnas?

X

1024

SISTEMAS DE ALARMAS Y ÓRDENES COLECTIVAS

102401

¿Se encuentra en la Unidad un sistema de alarmas operativas?

X

102402

¿Se encuentra en la Unidad un sistema de órdenes colectivas operativas?

X

1025

CONTROL DE POBLACION

102501

¿Se controla al personal que visita la Unidad?

X

102502

¿Se lleva un libro para el control del visitante?

X

1026

ASPECTOS LEGALES

102601

¿Cuenta el personal de la Unidad con asesoría Legal?

X

102602

¿Es eficaz la asesoría legal que brinda la Unidad a su personal?

X

1027

SEGURIDAD PERSONAL

102701

¿Se le brinda seguridad y resguardo al personal de la Unidad?

X

102702

¿es eficaz la Seguridad que otorga la Unidad a su Personal?

X

VN: OPERACIONES

11

OPERACIONES

111

PLANIFICACIÓN

1111

CONTROLES

111101

¿La Sección de Operaciones cuenta con  un libro de trabajo?

X

111102

¿Se Realiza las Programaciones Semanales de acuerdo al Programa de Adiestramiento y se archivan debidamente?

X

111103

¿Posee la Sección de Operaciones las carpetas respectivas con las Órdenes de Operaciones, Orden de Ejercicio, etc.?

X

111104

¿Cumplen con la realización, envió, archivo y control de los diferentes Reportes que exige el Comando Superior?

X

111105

¿Existe la Planificación para la aplicación de las once (11) tareas de la Ingeniería?

X

112

INTELIGENCIA

1121

CONTROLES

112101

¿La Sección de Inteligencia cuenta con  un libro de trabajo?

X

112102

¿El personal que maneja material clasificado tiene sus respectivas cauciones y están debidamente archivadas?

X

112103

¿Tiene actualizada la carta de situación del enemigo?

X

112104

¿La Unidad tiene el estudio de Seguridad  actualizado?

X

112105

¿La Unidad tiene los diferentes planes (Plan Contra-Espionaje, Plan Contra-Sabotaje,  Plan Contra-Sub.-Versión, Plan- contra Incendio, Plan de Evacuación, Plan de Defensa Inmediata, Plan de desconcentración) y tiene conocimiento el personal de estos?.

X

112106

¿Tiene las diferentes directivas de inteligencia e investigaciones emanadas de la CGA?

X

112107

¿Lleva un registro actualizado de todas las informaciones relacionada con la subversión  nivel nacional y a nivel fronterizo?

X

112108

¿Lleva control de recepción y envió de los reportes, y comunicaciones de inteligencia emanadas por el CEO y los Comando Superiores?

X

VN: FINANZAS

12

FINANZAS

121

EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO

1211

RECURSOS ASIGNADOS

121101

¿La Unidad  manejas recursos Financieros?

X

121102

¿Cancela viáticos y pasajes al personal para salir de Comisión?

X

122

SIGECOF

1221

FACILIDAD DEL ACCESO A SIGECOF

122101

¿Posee la unidad acceso al SIGECOF?

X

1222

REGISTRO DE COMPROMISOS

122201

¿Se lleva un registro de compromiso?

X

1223

REGISTRO DE CAUSADOS

122301

¿Se lleva un registro de causado?

X

1224

REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO

122401

¿Posee registro de órdenes de pago?

X

123

PROVEEDORES

1231

REGISTROS

123101

¿Posee registro de proveedores de la unidad?

X

123102

¿Los proveedores se encuentran debidamente registrados en el servicio nacional de contratistas?

X

123103

¿Se realiza anualmente la Auditoría Externa contemplada en la normativa Legal Vigente?

X

1321

SOLVENCIA LABORAL PROVEEDORES

132101

¿La unidad posee solvencia laboral de los proveedores?

X

1322

SOLVENCIAS CASAS COMERCIALES

132201