Apuntes de practica laboral

Apuntes de practica laboral

Entregas detalle de factura( LC):

• Transporte
• Entrega de viaje
• Revisar carga de pedidos
• Firmar el despacho
• Resumen del día
• Reciben viajes completos

Procedimiento devoluciones.

Objetivo: mejorar el control sobre inventario, aumentando la anatomía de devoluciones, pudiendo manejar los stocks.

Alcance: diferencian entre stock libre y stock devoluciones, con la implementación de un manual de procedimientos de devoluciones, tanto para clientes externos o internos.

Responsabilidades.

Departamento de crédito y cobranza: realiza notas de crédito generando por el área de devoluciones para los clientes.

Área de devoluciones: Recepciones las:

• Facturas
• Guía de despacho
• Documentos internos

Este respalda el rechazo, devolución o traslado de productos. Se inspecciona la carga y gestiona documentos necesarios para realizar la nota de crédito.

Encargado de área de devoluciones: realiza la liberación de los productos de stock de devoluciones a stock libre mediante SAP, informando el numero de operaciones al jefe de bodega y al encargado de productos terminados.

Documentación necesaria para la nota de crédito

Clientes externos:

• En caso de merma: Guía de despacho.
• En caso de devolución:  

• Factura
• Comprobante de recepción
• Guía de despacho.

En el área de devoluciones se genera un documento “Comprobante de recepción de mercaderías devueltas por clientes” , que cuentas con 3 colores de copia. Amarillo, celeste y blanco.

Una copia es para el trasportista ( según el tipo de devolución si es parcial o total, dependiendo que copia se entrega) , y las otras dos copias en devoluciones.

Clientes internos: El trasportista deberá traer, además de la mercadería, una guía de despacho, emitida por CAMBIASO hnos S.A.C

Para el traslado de productos al interior de bodega, la sección que se despacha deberá emitir y entregar un documento de traslado interno informando que productos y cuantos se está enviando al área de devoluciones.

Descripción del proceso.

Clientes externos:

• Si es devolución parcial: se adjunta factura, con copia amarilla del “Comprobante recepción de mercaderías devueltas por clientes”, quedando la copia de la factura adjunta a la copia celeste del “ comprobante recepción de mercaderías devueltas por clientes” en bandeja del encargado de devoluciones y la copia blanca de comprobante de recepción, se mantiene adjunta al .

• Si la devolución total: se adjunta factura original, copia amarilla y celeste del “comprobante de recepción de mercaderías devueltos por clientes”. Quedando en la bandeja del encargado de devoluciones. La fotocopia de la factura blanca del “ comprobante de recepción de mercadería devuelta por clientes” solo se entrega al trasportista.

Área de devoluciones:

• Recuperación: son productos sin daño alguno y vigentes para su uso o consumo.
• Mermas: productos contaminados, sin poder consumirse teniendo que ser eliminados.
• Reprocesamiento: productos con daños leves, pudiendo usarse o consumirse no pueden ser vendidos, teniendo que ser re-envasados para su comercialización. Los productos con mayor daño, que sin embargo no están contaminadas, pudiendo consumirse sin peligros, pasan a planta de producción para su reproceso.
• Cambiados:  productos despachados que, por error del transportista o de despacho fueron recepcionada en devolución por otro producto.

Tipos de camiones:

1. Chico
2. Mediano
3. Expreso
4. Rampla

Se revisan en la mañana y en la tarde.

Las recepciones son en la mañana y en la tarde.

Tabla de revisión de camiones

Datos curiosos: Algunos camiones tapan sus patentes para que no se les cobre el peaje.

PAPELEOS PARA DESPACHO.

Paso 1: eduardo

Listado de pedido

los camiones se contabilizan por medio de Excel por un listado, en el mismo listado los camiones están separados por colores.

• AMARILLO 🡪  Santiago
• AZUL  🡪 Locales o regiones
• ROJO 🡪 Sur.

Se hacen 3 copias para:

• Despachador
• Movilizador
• Transportista.

Cuando ya se genera la lista, se tiene que fijar que cuadren, pero si no cuadra, se tendrá que hacer de nuevo. Cuando ya esta cuadrado se separa por regiones y después por los transportistas.

Paso 2: percy

Lista de carga

Esta lista se genera en el programa SAP. Se ingresa los datos que están en la hoja de “listado de pedidos” aquí se ingresa el numero de pedidos. Cuando ya esta listo se guarda la lista de carga y ver si cuadran con la lista de pedido.

Cuando ya esta impreso, las hojas se ordenan en numero de menor a mayor, el programa automáticamente los ordenan y tenemos que ordenar.

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