Auditoria De Calidad

Relicario,

Devuelva la vida a sus Muebles….

Misión

Empresa dedicada a la Restauración de Sillones Antiguos, Situada en la cuidad de Concepción, preocupada de entregar un sello de distinción a los muebles de nuestros clientes.

Visión

Queremos instaurarnos como Empresa Líder en la Región, ampliando la gama de Muebles a restaurar, a su vez crecer a las Provincias más cercanas de Concepción, como los Ángeles, Chillan y Arauco.

Políticas

La Empresa Relicario con Representante legal Doña Paulina Castro Martinez, Rut: 15.615.779-1, Ubicada en Chacabuco N° 530, concepción. Dedicada al Rubro de duración de Sillones y Similares Antiguos se compromete a:

1- Cumplir con todo los requerimientos Legales como :

2.- Cumplir con los Requerimientos de los clientes en los productos terminados.

3.- Trabajar de la mano a través de la mejora continúa.

4.- Capacitación del Personal.

5.- Recursos.

Objetivos

1- Cumplir con todo los requerimientos Legales como :

2.- Cumplir con los Requerimientos de los clientes en los productos

Terminados.

3.- Trabajar de la mano a través de la mejora continua.

4.- Capacitación del Personal.

5.- Recursos.

Organigrama

GERENCIA

JEFE ADMINISTRATIVO JEFE DE OPERACIONES

CHOFER RESTAURADOR

PINTOR

CARPINTERO

AYUDANTE

INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDADES

5. DIAGRAMA DE FLUJO

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7. ARCHIVO DE REGISTROS

8. ANEXOS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Nº Rev. Párrafo Modificación realizada

OBJETIVO

Describir la forma de Elaboración, Revisión, Aprobación, Distribución, Modificación y Control de los documentos que componen el Sistema Integrado de Gestión de Empresas Relicario S.A..

ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todos los documentos que componen el Sistema Integrado de Gestión de Empresas Relicario S.A., basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

DEFINICIONES

Documento : Instrumento que posee información y/o instrucciones.

Usuario : Es el destinatario de un documento, ya sea para conocimiento o aplicación de lo dispuesto.

Procedimiento : Documento que establece la secuencia de operaciones para la realización de un determinado proceso o la interacción entre ellos.

Instructivo de Trabajo : Documento que especifica en detalle las operaciones necesarias para realizar alguna actividad.

Copia Controlada : Documento sometido a un proceso de distribución controlado, de modo que se asegure que se utiliza la última revisión. Este documento posee en su portada un timbre que demuestra dicha situación.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del cumplimiento del presente procedimiento es de:

Es responsabilidad del Coordinador de Gestión:

a) Obtener la aprobación de los documentos,

b) Revisar la actualización de los documentos cuando sea necesario,

c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado actual de los documentos,

d) Codificación del Documento de acuerdo a apartado 6.4 que describe a continuación,

e) Prevenir el uso de documentos obsoletos,

f) Asegurar que los documentos estén disponibles en sus lugares de uso, accesibles al personal que necesita consultarlos, se mantienen legibles, en buen estado de conservación y que se trabaja sólo con la edición vigente, y

g) Mantener una Lista Maestra de Documentos (Ver Anexo N°1) con el detalle de toda la documentación del SGI existente, su distribución dentro de la organización, y el control de las modificaciones vigentes (actualizaciones).

Es responsabilidad del Gerente General:

a) La aprobación y actualización de los documentos, comprobando su adecuación al área específica,

b) Asegurar que los documentos de origen externo estén debidamente controlados, identificados y distribuidos según corresponda.

DIAGRAMA DE FLUJO

5.1 Elaboración de Documentos

5.2 Distribución de la Documentación.

DESCRIPCIÓN

6.1 Elaboración de Documentos

Los siguientes puntos detallan las actividades indicadas en el Diagrama de Flujo 5.1.

Nota 1

La necesidad de preparar un nuevo Documento o de revisar uno que se encuentre en vigencia puede resultar de:

• Modificaciones en la organización u operativa de Proyectos Empresa Relicario S.A.

• Acciones Preventivas y Correctivas (Ver procedimiento PSGI-03).

• Acuerdos obtenidos en la Reunión de Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Gerencia de modo que se mejore la Operativa Interna y los Resultados de Gestión.

• Errores detectados en los mismos.

• Otros

Nota 2

El Encargado de Gestión le asigna Código al Documento de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 6.4.

Nota 3

El responsable de elaborar el Documento lo prepara (o revisa el existente) de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 6.5 y los requerimientos establecidos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. En caso de que los cambios introducidos en este Documento afecten a otro, iniciará el proceso de actualización de este último. Si lo considera oportuno, distribuye una copia para comentarios entre las diferentes áreas de Empresa Relicario S.A., los que pudiera afectar el Documento.

Nota 4

El responsable de elaborar el documento incluirá en el mismo los comentarios recibidos que considere adecuados.

Nota 5

El responsable de elaborar el documento, lo actualiza con los comentarios recibidos

Nota 6

El Encargado de Gestión revisa el documento. Si detectara alguna incoherencia en el Documento, la comunicará al responsable para su corrección, en caso de Conformidad lo firma en el registro de aprobación de documento.

Nota 7

El Gerente General aprueba el Documento y deja evidencia de su Aprobación en el Registro de Aprobación de Documentos (Portada de cada Documento).

6.1.1 Elaboración de Procedimientos de Trabajo

Cualquier miembro de Empresa Relicario S.A. puede detectar la necesidad de elaborar un Instructivo de Trabajo. En tal caso, se comunicará dicha necesidad al Responsable del Área, quien se responsabiliza de la elaboración del Instructivo. El Encargado de Gestión es responsable de Revisarlo y el Gerente General de aprobarlos.

Una vez aprobadas, el Encargado de Gestión procederá a la asignación de la referencia o Código, según lo indicado en el punto 6.4.

6.2 Proceso de Distribución de Documentos

Los siguientes puntos detallan las actividades indicadas en el Diagrama de Flujo del Proceso de Distribución de Documentos.

Nota 1

El Encargado de Gestión ingresa el documento aprobado al Listado Maestro de Documentos (Ver Anexo Nº1). Genera las copias de acuerdo a la Lista Maestra anterior.

Luego el Encargado de Gestión entrega las copias a los distintos usuarios, obteniendo la firma de recepción en la Lista de Distribución y Control de Documentos

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