“Bony Lingerie S.A de C.V”
Enviado por David Martin • 4 de Diciembre de 2019 • Documentos de Investigación • 1.725 Palabras (7 Páginas) • 288 Visitas
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INTRODUCCIÓN
Se ha diseñado este manual para la administración de la empresa “Bony Lingerie S.A de C.V” para que la administración de dicha empresa disponga de una herramienta de control que le permita manejar con efectividad los procesos de compras, establecer de forma sistemática y ordenada las actividades a seguir para la adquisición de sus bienes.
ÍNDICE
Introducción …………………………………………………………………………........2
- Objetivos del manual ……………………………………………………….……4
- Antecedentes de la empresa …………………………………………….………4
- Misión ……………………………………………………………….……….……4
- Visión ……………………….…..…………………………………………………4
- Políticas de compra ………………………………………………………………5
- Procedimiento de compras (Descripción de actividades) …………………….
- Diagrama de flujo del proceso de compra …………..
- Formatos ……………………………
- OBJETIVOS DEL MANUAL
- Establecer un método estándar para ejecutar las operaciones rutinarias del área encargada de compras.
- Ofrecer al personal una guía descriptiva de la secuencia a seguir en el proceso.
- Proporcionar a los niveles de supervisión una herramienta para medir la eficiencia de las operaciones que sirva a la vez para controlar la uniformidad en la ejecución de la labor administrativa.
- Hacer más eficiente el control interno de compras para evitar la duplicidad de funciones y lograr ejecutar esta acción con la menor dedicación de tiempo y esfuerzo.
- Facilitar la continuidad de las operaciones, asegurando que las tareas sean realizadas de manera uniforme y estándar.
- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA[pic 3]
Bony Lingerie S.A. de C.V fue fundada en el año 1979, ubicada en el municipio de Tecoh, Yucatán con dirección Calle 28 #2, Int. 0, Colonia Centro. C.P. 97820.
Se dedica a la confección de ropa interior, confección de ropa de dormir y de pantalones. Se dedican a ofrecer la mejor atención y servicio en confecciones de talleres.
- MISIÓN
Proveer prendas y accesorios de vestir de óptima calidad orientados a satisfacer el mercado, mejorando continuamente la productividad, calidad y rentabilidad.
- VISIÓN
Ser reconocidos por las familias como el proveedor preferido en prendas de vestir, por nuestros empleados como el mejor lugar para trabajar y por la comunidad como una organización socialmente responsable.
- POLÍTICAS DE COMPRA
- Todas las compras deben ir respaldadas por una orden de compra emitida por la oficina de compras.
- La requisición debe efectuarse por parte del área responsable.
- Solamente el taller y almacén están autorizados para recibir los pedidos y las facturas respectivas.
- En caso de ser aprobada la requisición será enviada al almacén para hacer entrega del pedido o para la solicitud de compra.
- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
El proceso de compras presenta una serie de actividades que permiten poder realizar efectivamente la compra para garantizar el flujo de entrada y la disponibilidad de todos los productos que se requieren para la fabricación de las prendas.
El encargado en la empresa se encarga de gestionar los flujos de necesidades internas de materias primas textiles u otros complementos para las prendas, en función de las peticiones de los distintos departamentos y de realizar las compras de los mismos.
- Diseño y desarrollo de la prenda
El proceso de diseño y desarrollo de la prenda se encarga de transformar los requisitos del cliente en especificaciones técnicas que serán utilizadas posteriormente en los diferentes procesos de confección.
- Reconocimiento de una necesidad
- Descripción de la mercancía.
- Selección de las fuentes de aprovisionamiento
Ante la necesidad de la adquisición de un bien
- Análisis de las cotizaciones
- Preparación de la orden de compra
- Selección y coordinación de pago
- Recepción de la mercancía
- Verificación de la mercancía
- Almacenamiento de materiales
- Liquidación de facturas y pagos
- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COMPRA
- FORMATOS
Documentos requeridos durante el proceso de compra en la empresa Bony Lingerie S.A. de C.V.
1.Documento de requisición de materiales
En la empresa Bony al momento de que se presenta la necesidad de compras, se realiza un documento el cual usualmente se envía para informar al departamento de compras acerca de esa necesidad o suministros para que puedan seguir produciendo todos los pedidos.
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2. Solicitud de Cotización
La empresa cuenta con varios proveedores los cuales les brindan el servicio de venta de la materia prima que utilizan para sus productos, pero tienen establecido cada proveedor para cada tipo de materia prima, sin embargo, al momento de querer comparar cotizaciones el encargado del departamento de compras realiza una solicitud carta de cotización donde menciona el tipo de producto que quiere cotizar con la cantidad exacta del mismo.
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Los proveedores le contestan a la carta mandando la cotización con los pedidos mencionados en dicha carta cotización.
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Para finalizar, el Jefe de Compras elabora una “Matriz comparativa de cotizaciones”, la cual presenta a la Junta de Compras, para la selección del proveedor.
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3. Orden de compra.
La orden de compra se hace cuando el jefe del departamento de compras ya tiene establecido el proveedor, ya que va dirigido hacia ellos especificando el material que va a pedir o requiere dependiendo del pedido que tiene que cubrir, en este documento colocan los términos de pago y la fecha de entrega la cual tiene que coordinarse para que no se atrase la producción por motivos de atraso en la entrega de la materia prima.
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