Caso de riesgo de fraude
Enviado por diegocalampa • 6 de Julio de 2022 • Ensayos • 1.005 Palabras (5 Páginas) • 54 Visitas
[pic 1][pic 2]
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
EP CONTABILIDAD
[pic 3]
Docente:
Lucio Ticona choque
Curso:
Auditoria de Gestión
Ciclo:
IX
Integrantes:
- Diego Calampa
- Ana Córdova
- Karen Cruz
- Delicia Julca
- Areli Vega
Tarapoto, Junio -2022
Plan de Auditoría
Hospital San Jose-Callao
Propósito
El propósito de este papel de trabajo es evaluar las condiciones de las maquinarias con las que cuenta el hospital.
En concordancia con nuestro enfoque de trabajo, analizaremos los riesgos que pudiesen pasar sino se lleva un control adecuado de la calidad de los equipos con los que cuenta el hospital, exactamente las maquinarias.
Flujograma de la auditoria de Gestión.
[pic 4]
[pic 5][pic 6][pic 7]
[pic 8]
[pic 9][pic 10]
Objetivos de la Auditoría |
|
Alcance de la Auditoría | En este caso el Hospital busco al auditor para posteriormente poder proponer un Sistema de Calidad basado en la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud Nº029-MINSA/DGSP-V.01 2007-2009 Las áreas a auditar son las siguientes:
Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el reporte final que contiene;
|
Personas Involucradas | Kimberly Delgado (Directora General) Carlos Paredes (Gerente Administrativo) Sharon del Águila (Jefe de almacén) |
Documentos Referencia | Se tomará como documento de referencia la Norma Técnica de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud Nº029-MINSA/DGSP-V.01 2007-2009) |
Miembros Equipo Auditor | Las personas que realizará la auditoría son: Diego Calampa, Ana Córdova, Karen Cruz ,Delicia Julca y Areli Vega. |
Idioma Auditoría | El idioma utilizado será el español. |
Unidades Organizacionales Auditadas | Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:
|
Fecha Estimada y duración de las actividades | La fecha estimada para la aplicación de las listas de verificación será:
La duración de las actividades será no más de cuatro horas para cada área. |
Programar las reuniones con la Administración | Las reuniones con la administración serán dos, una al principio de la auditoría y otra al finalizar la misma. |
Requisitos de confidencialidad | La organización Divulga ha solicitado un cuidado especial de la documentación sobre todo aquella que implica los procedimientos para la realización del servicio. |
Distribución del informe de auditoría y fecha de emisión | La entrega del reporte final durará máximo 30 días como dice la normativa, aun así nosotros la presentaremos hasta la quincena de mes de mayo. El reporte incluye las no conformidades detectadas así como también la propuesta a las acciones correctivas. |
...