Lista de verificacion de la Gestion del Proyecto

id

Componente

S / N / NA

1

Iniciativa documentada  

2

Conocimiento claro sobre los objetivos estrategicos que apalancará?

3

Claridad en el Caso de Negocio y Beneficios de la Iniciativa

4

Análisis del entorno y factores empresariales  

5

Tiempo en que la iniciativa debe hacerse

6

Costos o Presupuesto para realizar la Iniciativa

7

Riesgos iniciales a los cuales se expone la Iniciativa

8

Identificación de Interesados y registro

9

Análisis de Interesados y de entorno ( si son comunidades )

10

Desarrollo del Project Charter / Acta de Constitucion

11

Desarrollo de una Matriz de Hitos

12

Se identifica claramente  el Patrocinador o Sponsor?

13

Análisis del retorno de la inversión

14

Identificacion de los Riesgos que puede haber en el futuro proyecto

15

Identificacion de los aliados o proveedores estratégicos que se tendran

16

Identificacion como va a financiar el proyecto

17

Se tienen los anexos que le dan soporte al Project Charter / Acta de Constitucion?

18

Se identifico el Lider / Director que gestionará el proyecto

19

Se tiene la aprobacion del Project Charter / Acta de Constitucion?

20

Se conoce la prioridad del proyecto?

21

Se determina quein liderará el proyecto una vez se aprueba?

En caso de ser proveedores:

22

Se identifico con el cliente puntos anteriores?

23

Se tienen la aprobacion de emprener el proyecto en la Organización, es estrategico?

24

Se tiene aprobacion en cuanto a la negociacion y condiciones con el cliente

25

Se explicaron las coniciones en que se gestionara el proyecto?

26

Se dejaron claros los R & R

27

Se tiene la propuesta ( identificando nivel de precision?)

28

Las areas tecnicas o desarrolaldoras dieron su aval ?

29

Se aprobo la propuesta y se tiene el contrato

30

Determinacion de prioridad del proyecto

id

Componente

S / N / NA

1

Definiciona los roles y responsabilidades de su equipo e interesados  

2

Genere una lista de palabras clave, glosario y Siglas

3

Lea y entienda lo que se firmo en el Project Charter

4

Comience la identificacion de Interesados

5

Si tiene la Guia o Planes de Gestion del proyecto, repaselos y delos a conocer

6

Haga levantamiento de Requerimientos del Proyecto

7

Construya una matriz de trazabilidad

8

Defina el Alcance de su proyecto y hagalo firmar  

9

Desarrolle la Work Breakdown por producto ( opcional)

10

Desarrolle la Work Breakdown por Fases

11

Haga el Diccionario de la WBS por producto ( opcional)

12

Haga el Diccionario de la WBS por Fases

13

Valide el nivel de completitud de los Requisitos y detalle de los entregables ( Clientes )

14

Valide el nivel de completitud de los Requisitos y detalle de los entregables ( Proveedores )

15

Construya el Cronograma guiandose a graves del Plan de Gestion  

16

Defina las actividades del proyecto

17

Haga Secuenciación de actividades

18

Estime los Recursos Requeridos para hacer las actividades de Cronograma  

19

Haga la estimacion de las duraciones

20

Calcule e identifique la Ruta critica y quienes son los responsables de la misma

21

Identifique las actividades de dependencia externa  e Interna

22

Desarrolle el RBS (Resource Breakdown Structure)

23

Negocie con las areas encargadas la adquisicion o consecucion de los recursos requeridos

24

Contruya el calendario del proyecto

25

Construya el calendario de los recursos

26

Analice el Cronograma Desarrollado

27

Formalice la Matriz de Hitos o Milestone

28

Siga y guiese por el Plan de Gestión de costos

29

Haga un estimado de tarifas y costos

30

Determine el presupuesto

31

Contemple los costos de respuestas, los costos de reservas de contingencias y de gestion

32

Actualice el Presupuesto

33

Actualice los documentos del proyecto

34

Guarde los soportes y  Bases de las estimaciones que hizo

35

Proyecte un Flujo de egresos e ingresos

36

Liste los Requisitos de financiamiento del proyecto

37

Grafique la  Curva S y analicela. Dela a conocer.

38

Use la guia o plan de gestión de la Calidad

39

Saque un documento que apoye las recomendaciones de mejora

40

Liste y defina las Métricas de calidad para los productos y para el proyecto

41

Disponga  de Listas de control o haga verificacion de calidad

42

Disponga de Interventorias / Inspecciones para el aseguramiento

43

Conozca los Organigramas y descripciones de los Cargos

44

Defina las herramientas de calidad que va a usar en el proyecto

45

Identifique los estandares de calidad que debe usar para sus productos

46

Identifique las regulaciones que debe cumplir en el proyecto

47

Defina el tipo de pruebas que va hacerle a los productos

48

Identifique las certificaciones que tiene la empresa ejecutora del proyecto, debe alinearse

49

Use la Guia  Plan de gestión de los recursos

50

Defina los roles y responsabilidades de su equipo e interesados clave

51

Haga la matriz RAM O RACI

52

Haga reunions interculturales Y defina el Codigo intercultural

53

Defina Capacitaciones y/o Formaciones requeridas para el personal

54

Siga el Plan de Gestión de las comunicaciones

55

Identifique las necesidades de Informacion de los interesados

56

Elabore la  Matriz de Comunicaciones

57

Desarrolle el protocolo de eventos de comunicación ( reuniones, correos y presentaciones)

58

Defina donde y cual va a ser el repositorio de informacion centralizado del proyecto (PMIS)

59

Si aplica, defina los comunicadores oficiales del proyecto

60

Siga la guia o plan de gestión de Riesgos

61

Identifique los riesgos del proyecto

62

Realice el análisis cualitativo de los riesgos

63

Realice el análisis cuantitativo de los riesgos

64

Planifique la respuesta a los riesgos

65

Asigne responsables a los riesgos

66

Actualizace el  Alcance del proyecto cada vez que avanza en areas de conocimiento

67

Actualizace el  Alcance y cronograma del proyecto con las respuestas a los riesgos

68

Actualizacion del Presupuesto ( inclusion de costo de Respuestas y costo de reservas de Contingencia) con las respuestas al riesgo

69

Siga y lleve acabo el Plan de gestión de las adquisiciones

70

Defina los Criterios de selección de proveedores para su proyecto

71

Haga Negociacion con proveedores

72

Determe el tipo de contrato a firmar y sus condiciones ( areas responsables )

73

Aliste las areas internas para atender el proyecto

74

Firme los contratos requeridos para iniciar la ejecucion

75

Defina cómo se manejaran los controles de cambio

76

Siga el Plan de gestión de los interesados

77

Identifique detalladamente los  interesados

78

Determine las  estrategias y responsables

79

Aliste los  documentos para la Reunion de Kick off

80

Haga que el Sponsor entienda todo, esté de acuerdo, entocnes, Apruebe.

81

Haga Reunion de Kick off y presente los aspectos mas relevantes de la planeacion.