MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LOGISTICOS
Enviado por william1003 • 28 de Septiembre de 2018 • Trabajos • 878 Palabras (4 Páginas) • 536 Visitas
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MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LOGISTICOS
El área seleccionada de la empresa de la empresa TCC es la de Almacén.
SUBPROCESO ALMACÉN
Proveedor | Entradas | Actividad | Salidas | Clientes |
Coordinador de compras | Información de empresas y cliente interno | -Analizar el resultado de las evaluaciones y reevaluación de los proveedores que suministran artículos para entregas de dotación a través de la aplicación de los formatos establecidos. - Tomar decisiones con base en los resultados obtenidos. - Informar a los proveedores del resultado de las evaluaciones. -Atender y resolver reclamos y/o sugerencias relacionadas con los productos comprados y el proceso en sí. | Evaluaciones y reevaluaciones del desempeño de los proveedores críticos del área. Acciones Correctivas y Preventivas. | Clientes internos y Empresas proveedoras de bienes y servicios. |
Todos los procesos | Solicitudes de dotación del Cliente interno. | Analizar el comportamiento del consumo interno en cuanto a los elementos de almacén a su cargo para entregas de dotación mensual. | Plan de acción anual del subproceso. Plan de riesgo anual del subproceso Presupuesto anual estimado para comprar los artículos del almacén, para entregas de dotación. | Clientes internos |
Compras | Productos | Verificar la cantidad de artículos entregados por dotación. Verificar que las entregas de dotación se realicen en el menor tiempo posible a los clientes Internos. | Recibos de mercancía. Orden de entrega (egresos) de los artículos solicitados por dotación filmada por los funcionarios que la reciben. | Empresas proveedoras de bienes y servicios. Clientes internos |
Recursos | Evidencias | Documentos |
Humanos Físicos Técnicos Económicos | Solicitudes de compra, órdenes de compra, solicitudes de dotación, ordenes de entrega, artículos de dotación (egresos). Recibos de mercancía formatos de selección – evaluación y reevaluación de proveedores. | Manual de selección – evaluación y reevaluación de proveedores. |
Nombre de indicadores | Requisitos de la norma ISO 9001-2008 | |
Cumplimiento en ítems pedidos (CIP %) = cantidad de producto recibido (CPR/ cantidad de producto solicitado(CPS)*100 Producto y/o servicio conforme a lo solicitado % (PSC)= (cantidad de productos y/o de servicios conforme (CPSC)/ cantidad de productos recibidos (CPR)*100 | 7.4.1/7.4.2 |
DIAGRAMA DE FLUJO ALMACEN TCC
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Identificación del producto: Almacén.
Nombre del proceso: Inventarios.
Áreas involucradas: Compras, logística, sistema, operaciones.
Objetivos Generales: Capacidad de almacenaje, distribución e información de existencia de productos para ser enviados al cliente interno.
Resultados esperados de operación: La inspección del producto a llegar, el manejo adecuado de la información y que el cliente sea satisfecho con el resultado.
Recursos tecnológicos y de información: Siicoop sistema de información corporativa, plataformas de iris y Hermes, correo corporativo, internet corporativo, teléfono y servicio al cliente en línea.
Soportes de evaluación y cumplimiento:
Revisión del presupuesto, gastos adicionales y facturación, guías de despacho fletes y peajes de camiones.
Riesgos operativos:
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