PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO
Enviado por luis abel ysla mostacero • 29 de Agosto de 2022 • Apuntes • 1.387 Palabras (6 Páginas) • 45 Visitas
[pic 1]PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO
SERVICIOS INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (SIM) DE PLANTA ETANOL - CAÑA BRAVA FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
ACTIVIDAD FIJA
FACTOR COSTO EMPRESA
1.55[pic 2]
Servicio de Mantenimiento Integral | NUMERO DE PUESTOS PROPUESTOS | Mes | REMUNERACION BRUTA MENSUAL (S/.) | SUB TOTAL COSTO ANUAL (S/.) |
Dirección y supervisión de servicio | ||||
Gerencia | 1 | 12 | 2500.00 | 46,500.00 |
Líder de servicio | 1 | 12 | 10300.00 | 191,580.00 |
Supervisor Seguridad CSMA (Calidad, seguridad y medio ambiente) | 1 | 12 | 5665.00 | 105,369.00 |
Supervisor IGM | 1 | 12 | 7069.92 | 131,500.51 |
Supervisor mecánico | 1 | 12 | 7069.92 | 131,500.51 |
Supervisor electricista | 1 | 12 | 6962.80 | 129,508.08 |
Supervisor instrumentista (Automatización) | 1 | 12 | 6962.80 | 129,508.08 |
Planificador-programador | 1 | 12 | 5665.00 | 105,369.00 |
Asistencia técnica | ||||
Asistente de mantenimiento y logístico | 1 | 12 | 3605.00 | 67,053.00 |
Control de gestión | 1 | 12 | 3605.00 | 67,053.00 |
Asistente administración y recursos humanos | 1 | 12 | 2575.00 | 47,895.00 |
Asesoria especializada | 1 | 84500.00 | 84,500.00 | |
Chofer | 1 | 12 | 2060.00 | 38,316.00 |
Mantenimiento Mecánico | ||||
Mecánico I | 1 | 12 | 3,502.00 | 65,137.20 |
Mecanico II | 3 | 12 | 2,884.00 | 160,927.20 |
Mantenimiento Eléctrico | ||||
Electricista I | 1 | 12 | 3,502.00 | 65,137.20 |
Electricista II (Guardia) | 1 | 12 | 2,884.00 | 53,642.40 |
Electricista II | 2 | 12 | 2,884.00 | 107,284.80 |
Mantenimiento Instrumentación | ||||
Técnico Instrumentista | 2 | 12 | 3,605.00 | 134,106.00 |
Soldadura | ||||
Soldador I | 1 | 12 | 2,884.00 | 53,642.40 |
Soldador II | 5 | 12 | 1,854.00 | 172,422.00 |
Anexo A.- Materiales y consumibles para el servicio de mantenimiento (Mecánico, electricista, instrumentación y soldadura) | 58,825.20 | |||
Anexo B.- Equipamiento (Unidades vehiculares, herramientas, equipos menores e instrumentos, calibración de instrumentos) | 161,214.95 | |||
Anexo C.- Gastos personal directo (Alimentación, EPPs, examen médico, SCTR, capacitación) | 193,240.20 | |||
Anexo D.- Gastos personal indirecto - Dirección y supervisión de obra (Alojamiento, alimentación, EPPs, examen médico, SCTR, capacitación) | 186,352.60 | |||
Anexo E.- Gastos varios (Equipos de comunicación, Laptop, PC de escritorio, impresora, copiadora, escáner, Utiles de oficina) | 55,363.13 | |||
Anexo F.- Licencia SAP, Mantenimiento de oficinas, calibración de válvulas de seguridad, balanceo dinámico | 112,628.15 | |||
Trabajos de taller (Servicio Standard) | 0.00 | |||
Parada de Planta - (Mensual, 11 veces al año) | 1,540,862.75 | |||
Parada de Planta - (Anual) | 2,941,565.68 | |||
Mantenimiento correctivo (30% del preventivo) | 856,672.69 |
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