PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO
luis abel ysla mostaceroApuntes29 de Agosto de 2022
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[pic 1]PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO
SERVICIOS INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (SIM) DE PLANTA ETANOL - CAÑA BRAVA FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
ACTIVIDAD FIJA
FACTOR COSTO EMPRESA
1.55[pic 2]
Servicio de Mantenimiento Integral | NUMERO DE PUESTOS PROPUESTOS | Mes | REMUNERACION BRUTA MENSUAL (S/.) | SUB TOTAL COSTO ANUAL (S/.) |
Dirección y supervisión de servicio | ||||
Gerencia | 1 | 12 | 2500.00 | 46,500.00 |
Líder de servicio | 1 | 12 | 10300.00 | 191,580.00 |
Supervisor Seguridad CSMA (Calidad, seguridad y medio ambiente) | 1 | 12 | 5665.00 | 105,369.00 |
Supervisor IGM | 1 | 12 | 7069.92 | 131,500.51 |
Supervisor mecánico | 1 | 12 | 7069.92 | 131,500.51 |
Supervisor electricista | 1 | 12 | 6962.80 | 129,508.08 |
Supervisor instrumentista (Automatización) | 1 | 12 | 6962.80 | 129,508.08 |
Planificador-programador | 1 | 12 | 5665.00 | 105,369.00 |
Asistencia técnica | ||||
Asistente de mantenimiento y logístico | 1 | 12 | 3605.00 | 67,053.00 |
Control de gestión | 1 | 12 | 3605.00 | 67,053.00 |
Asistente administración y recursos humanos | 1 | 12 | 2575.00 | 47,895.00 |
Asesoria especializada | 1 | 84500.00 | 84,500.00 | |
Chofer | 1 | 12 | 2060.00 | 38,316.00 |
Mantenimiento Mecánico | ||||
Mecánico I | 1 | 12 | 3,502.00 | 65,137.20 |
Mecanico II | 3 | 12 | 2,884.00 | 160,927.20 |
Mantenimiento Eléctrico | ||||
Electricista I | 1 | 12 | 3,502.00 | 65,137.20 |
Electricista II (Guardia) | 1 | 12 | 2,884.00 | 53,642.40 |
Electricista II | 2 | 12 | 2,884.00 | 107,284.80 |
Mantenimiento Instrumentación | ||||
Técnico Instrumentista | 2 | 12 | 3,605.00 | 134,106.00 |
Soldadura | ||||
Soldador I | 1 | 12 | 2,884.00 | 53,642.40 |
Soldador II | 5 | 12 | 1,854.00 | 172,422.00 |
Anexo A.- Materiales y consumibles para el servicio de mantenimiento (Mecánico, electricista, instrumentación y soldadura) | 58,825.20 | |||
Anexo B.- Equipamiento (Unidades vehiculares, herramientas, equipos menores e instrumentos, calibración de instrumentos) | 161,214.95 | |||
Anexo C.- Gastos personal directo (Alimentación, EPPs, examen médico, SCTR, capacitación) | 193,240.20 | |||
Anexo D.- Gastos personal indirecto - Dirección y supervisión de obra (Alojamiento, alimentación, EPPs, examen médico, SCTR, capacitación) | 186,352.60 | |||
Anexo E.- Gastos varios (Equipos de comunicación, Laptop, PC de escritorio, impresora, copiadora, escáner, Utiles de oficina) | 55,363.13 | |||
Anexo F.- Licencia SAP, Mantenimiento de oficinas, calibración de válvulas de seguridad, balanceo dinámico | 112,628.15 | |||
Trabajos de taller (Servicio Standard) | 0.00 | |||
Parada de Planta - (Mensual, 11 veces al año) | 1,540,862.75 | |||
Parada de Planta - (Anual) | 2,941,565.68 | |||
Mantenimiento correctivo (30% del preventivo) | 856,672.69 |
SUB TOTAL SERVICIOS | 8,194,676.74 | |
GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA, que adem ás incluye: Canastas navideñas, reuniones por fin de año, escolaridad, etc. | 3.48% | 285,174.75 |
MARGEN DE LA EMPRESA | 12% | 983,361.21 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos financieros, seguros contractuales, im previstos) | 5% | 409,733.84 |
TOTAL PRECIO ACTIVIDAD FIJA EN NUEVOS SOLES (Sin IGV) | S/. 9,872,946.53 |
Notas:
1.- El presente servicio es referido al mantenimiento integral de la Planta Etanol
2.- El costo por el suministro de Repuestos Mayores (incluye Lubricantes), cuyo monto estimado es de US$ 950,000.00 (Según la información proporcionada), será tratado directamente con el cliente, para concordar el fee a aplicar.
TALARA, 18 MARZO 2013
Anexo A.- Materiales y consumibles | ||||
DESIGNACIÓN | UNID. | CANT. | P.UNIT. (S/.) | P.TOTAL |
a. INSTRUMENTACIÓN | Glb | 1 | 800.00 | 800.00 |
b.- ELECTRICIDAD | Glb | 1 | 800.00 | 800.00 |
c.- SOLDADURA Y CALDERERIA | 1,967.95 | |||
Soldadura Cellocord 1/8" Soldadura Supercito 1/8" Disco corte 4 1/2" Disco corte 7" Disco desbaste 4 1/2" Disco desbaste 7" Acetileno Oxigeno Hojas de sierra Lunas transparentes y negras para soldar | KG. KG. Un Un Un Un KG. M3. EA EA | 20 20 16 16 16 16 20 20 30 100 | 14.00 14.00 9.00 11.00 9.00 11.00 20.00 8.00 5.27 0.50 | 280.00 280.00 144.00 176.00 144.00 176.00 400.00 160.00 157.95 50.00 |
d.- MECANICOS | 1334.15 | |||
Cinta de seguridad color rojo Trapo industrial Lija metal grano nediano Nro.120 Lija metal grano grueso Nro.80 Lija metal grano grueso Nro.40 Escobilla acero mango 11"lg.3x14 Fil. Espatula 2" c/mango Teflón sello rosca Rollo de 1/2 " WD-40 Brocha P/Pintar 2 Pulg. Brocha P/Pintar 4 Pulg. Thinner Standard Loctite 271-277 (Trabador de Perno Alto) Loctite 518, Formador de empaquetadura Marcador de Metal Pintura Amerlock Silicona Roja ABRO 3 onza Silicona transparente ABRO 3 onza Bolsa Plastica negra 26 x 40 cm (100 bolsas) Bolsa Plastica negra 18x26 cm (100bolsas) Trapeador algodón con rosca con balde Molicote Silicona Ploma Grasa SKF LGWA 2/1 Copaltite Triangulo de seguridad color rojo Limpieza industrial | Un KG. NO NO NO NO NO NO Gl. NO NO Gal EA EA EA GL EA EA PQTE PQTE UN Un Un Un Un Un Glb | 0.1 40 10 10 10 2 2 6 1 2 2 3 0.35 0.35 1 0.2 1 2 1 1 2 0.5 2 0.5 0.1 10 | 35.00 2.30 1.30 1.30 1.30 5.00 5.00 1.50 65.00 5.00 12.00 14.00 162.00 81.00 24.30 280.00 25.00 16.20 50.00 40.00 8.10 120.00 15.00 90.00 972.00 3.00 400.00 | 42.00 92.00 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 9.00 65.00 10.00 24.00 42.00 56.70 28.35 24.30 56.00 25.00 32.40 50.00 40.00 16.20 60.00 30.00 45.00 97.20 30.00 400.00 |
TOTALES AÑO | 12 | S/. 58,825.20 |
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