Plan De Negocios Academia Al Taller Del Maestro

PLAN DE NEGOCIOS

Academia Taller Del Maestro

Objetivo general

Crear una Academia de manualidades para satisfacer las necesidades artísticas de todos lo habitantes del sector la Rochela ofreciendo un servicio con eficiencia y calidad.

Objetivos específicos

• Investigar nueva metodología de enseñanza.

• Proponer manualidades novedosas en diferentes materiales tamaños y colores

• Realizar una campaña publicitaria para promocionar los servicios que ofrece la academia.

Justificación y antecedentes del proyecto

Se realiza con el fin de ofrecer al sector la Rochela un servicio de técnicas innovadoras en manualidades prestando un servicio excelente a nuestros clientes.

Antecedentes

El proyecto que voy a realizar es para ejecutarlo con mi grupo familiar debido a que mi mama tiene una experiencia de 30 años en esta actividad, principalmente en la fabrica cariplas en la ciudad de bogota y quiere desempeñarla en la ciudad de Villavicencio.

1-0- Consigne el estudio realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del sector Económico; comportamiento del sector en los últimos 3 años.

Desarrollo tecnológico e industrial del sector económico en manualidades en los últimos tres años es:

• Mosaicos: son vidrios en colores

• Origami: Es un arte japonés del plegado de papel.

1-1- evolución y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.

La academia de manualidades busca a corto plazo hacerse conocer e implementar su sede con excelentes características de acuerdo a la necesidad del cliente.

A mediano plazo lograríamos ya ser conocidos a nivel de la ciudad de Villavicencio y tener una estabilidad económica para generar empleos y excelente productos.

A Largo Plazo evolucionaríamos para lograr hacernos conocer sacando nuevas sedes en la ciudad de Villavicencio.

Estrategias Metodológicas

• Identifico productos manuales existentes en la comunidad, región o barrio donde pienso montar empresa.

• Aplico técnicas en la construcción de productos manuales

• Argumento la importancia de crear productos manuales como medio de desarrollo familiar y comunal.

• Reflexionar acerca de la utilidad de la producción como base para el desarrollando sostenible.

• Realizo un sondeo donde cuantas y cuales academias producen lo mismo y en donde para tener idea de la competencia.

• Planificar la estructura de la academia de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

• Motivar a la comunidad explicando que objetivos tiene la academia y que se espera que aprendan.

• Realiza una encuesta mirando cuales son las exigencias de los compradores que actualmente no son satisfechos por los oferentes.

Análisis de Mercado

2-0-Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los países objetivos

Estrategias de Mercado

En la Academia se orientara diferentes tipos de manualidades y propone novedosas técnicas en country, muñecos de fommy, muñecos de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas en diferentes tamaños colores y materiales, igualmente se orientaran clases de diferentes cursos y horarios, buscando satisfacer las necesidades de la comunidad en precios, calidad y producción de manualidades, la académica contara con un cómodo salón, con sillas, mesas ergonómicas y personal calificado.

Como fortalezas de la academia podemos describir:

• Productos innovadores con demanda en el mercado.

• Con las mejores técnicas de enseñanza.

• Dando facilidad en el proceso de aprendizaje ya que la academia cuenta con material disponible para el desarrollo de los proyectos.

• Docentes calificados con varios años de experiencia.

• Tarifas cómodas a sus clientes de acuerdo a los horarios y proyectos que soliciten.

• Se motiva al cliente para que saque beneficio propio de las técnicas que se enseñan en la academia.

2-1- defina el mercado objetivo.

La Academia de manualidades esta dirigido para las personas sin interesar su género entre los 12 y 60 años y los estratos 2,3 y 4 en el sector la Rochela.

2-2- justificación del mercado objetivo.

La Academia de manualidades esta dirigido para las personas sin interesar su género son aquellas personas que desean conocer las técnicas novedosas de las manualidades en country, muñecos de fommy, muñecos de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas y que utilizaran como medio de ayuda de subsistencia.

2-4 consumo aparente.

En el sector la Rochela podemos contar con 2.120 habitantes para que puedan acceder a nuestra Academia de manualidades.

2-5-consumo per capital.

Total de ingresos al mes de técnicas orientadas $ 3.800.000 dividido por 2.120 el número de habitantes del sector la Rochela esto da como resultado 1792.45.

2-6-magnitud de la necesidad.

• numero de familias (424familias)

• numero de habitantes (2.120 habitantes)

• numero de integrantes de cada grupo familiar (5 por casa).

La fuente de información fue el señor Hernán Peñalete presidente de la junta comunal y en la oficina del acueducto del barrio del sector la Rochela.

2-7- estimación del segmento.

El número de habitantes en el sector la Rochela es de 2.120 personas, en la encuesta realizada a los habitantes del sector la Rochela nos podemos dar cuenta que nuestra Academia de manualidades es escasa en este sector de la ciudad.

ENCUESTA CLIENTES

SEÑOR(a) por favor conteste esta encuesta que los aprendices de tecnólogos en administración de empresas diseñaron para conocer los productos o servicios que ofrece su empresa para la comercialización de manualidades en el barrio la Rochela en la ciudad de Villavicencio esta información Será utilizada para este fin y no tiene implicaciones judiciales.

Nombre:

Direccion:

Telefono:

Correo electronico:

1. La academia le ofrece los siguientes cursos ¿cual le gustaria aprender?

A. peluche

B. muñecas de trapo

C. icopor

D. fommy

E. cajas decorativas

2. Que manualidad sabes hacer?

A. peluche

B. muñecas de trapo

C. icopor

D. fommy

E. cajas decorativas

F. Ninguna

G. Otros___________________

3. A estado interesado en aprender alguna manualidad?

A. Si

B. No

4. Que horario le gustaria?

A. De lunes a viernes

B. Dos veces por semana

C. Tres veces por semana

D. Todos los dias

5. Que jornada prefieres?

A. mañana

B. tarde

C. noche

D. solo sabados

6. Por cual medio a conocido de otras academias

A. T.V

B. Radio

C. Periodico

D. Publicidad escrita

E. Internet

7. ¿Al momento de comprar una anualidad lo primero que toma en cuenta?

A. la calidad del material

B. el modelo

C. los acabados

D. el precio

E. otros_________________

8. que le gustaria mas?

A. el curso y comprar usted el material

B. el curso incluido el material

9. con que frecuencia compra usted adornos decorativos?

A. SEMANAL

B. Quincenal

C. Mensual

D. Cada 3 meses

E. Cada 6 meses

F. Mayor a un año

G. Otros___________________

10. Le gustaria que hubiera un academia de manualidades cerca

A. Si

B. No

Tabulación 1.

La academia le ofrece los siguientes cursos ¿cual le gustaría aprender?

respuesta encuestados porcentaje

peluche 6 20 30

muñecas de trapo 4 20 20

icopor 2 20 10

fommy 4 20 20

cajas decorativas 4 20 20

Grafica 1.

Análisis de la grafica 1.

La grafica nos da como resultado que el peluche con un 30% es el curso que mas le gustaría a la gente aprender, y con un 20% le sigue las muñecas de trapo, fommy, cajas decorativas, y con un 10% el icopor seria el que menos escogería la gente para hacer el curso.

Tabulación 2.

Que manualidad sabes hacer?

respuesta encuestados porcentaje

peluche 2 20 10

muñecas de trapo 0 20 0

icopor 0 20 0

fommy 2 20 10

cajas decorativas 0 20 0

Ninguna 11 20 55

Otros 5 20 25

Grafica 2

Análisis de la grafica 2.

La grafica nos muestra que con un 55% a las personas no saben hacer ninguna manualidad, con un 25% saben hacer un arte, y lo que son el peluche y el fommy con un 10% lo saben hacer, y en cambio las muñecas de trapo, el icopor y las cajas decorativas no lo saben hacen.

Tabulación 3.

A estado interesado en aprender alguna manualidad?

respuesta encuestados porcentaje

A. Si 20 20 100

B. No 0 20 0

Grafica 3.

Análisis de la grafica 3.

L a grafica nos arroja como resultado que el 100% de las personas han estado muy interesadas en aprender alguna manualidad. Esto seria muy favorable para mi academia de manualidades.

Tabulación 4.

Que horario le gustaría?

respuesta encuestados porcentaje

mañana 5 20 25

tarde 4 20 20

noche 5 20 25

solo sábados 6 20 30

Grafica 4.

Análisis de la grafica 4.

L a grafica nos muestra que un 30% de las personas prefieren los días sábados para hacer los cursos porque unos trabajan otros estudian entre semana, el 25% dicen que en la mañana o en la noche y n 20% prefieren la jornada de la tarde.

Tabulación 5.

Que jornada prefieres?

respuesta encuestados porcentaje

De lunes a viernes 2 20 10

Dos veces por semana 16 20 80

Tres veces por semana 0 20 0

Todos los días 2 20 10

Grafica 5.

Análisis de la grafica 5.

Observamos en la grafica las personas prefieren con un 80% hacer un curso dos veces por semana, y un 10% lo prefieren de lunes a viernes o todos los días y tres veces por semana nadie lo prefirió.

Tabulación 6.

Por cual medio a conocido de otras academias

respuesta encuestados porcentaje

TV. 4 20 20

Radio 0 20 0

Periódico 0 20 0

Publicidad escrita 16 20 80

Internet 0 20 0

Grafica 6.

Análisis de la grafica 6.

En la grafica podemos ver que el 80% de las personas han conocido otras academias por publicidad escrita y un 20% en la TV, lo que demuestra que la radio, el periódico y la Internet no son medios de publicidad que los artesanos utilizan como estrategia de venta y reconocimiento de la academias.

Tabulación 7.

¿Al momento de comprar una anualidad lo primero que toma en cuenta?

respuesta encuestados porcentaje

la calidad del material 10 20 50

el modelo 4 20 20

el precio 4 20 20

otros 2 20 10

Grafica 7.

Análisis de la grafica 7.

La grafica nos muestra que la momento de compara una manualidad la gente lo primero que mira para compararla es la calidad del material con un 50%, y n 20% de las personas se fijan es en el modelo y precio y con un 10% otras cosas miran.

Tabulación 8.

Que le gustaría mas?

respuesta encuestados porcentaje

el curso y comprar usted el material 8 20 40

el curso incluido el material 12 20 60

Grafica 8.

Análisis de la grafica 8.

Podemos observar en la grafica que con un 60% los clientes prefieren que al tomar el curso venga incluido el material seguido de un 40% lo prefieren el curso y ellos compara el material.

Tabulación 9.

Con que frecuencia compra usted adornos decorativos?

respuesta encuestados porcentaje

semanal 0 20 0

Quincenal 0 20 0

Mensual 2 20 10

Cada 3 meses 4 20 20

Cada 6 meses 4 20 20

Mayor a un año 10 20 50

Grafica 9.

Análisis de la grafica 9.

La grafica nos da como resultado que las personas compran con frecuencia adornos decorativos con un 50%, y un 20% compran adornos cada 3 meses y cada 6 meses y mensual con un 10% y semanal y quincenal no.

Tabulación 10.

Le gustaría que hubiera un academia de manualidades cerca

respuesta encuestados porcentaje

si 20 20 100

no 0 20 0

Grafica 10.

Análisis de la grafica 10.

La grafica nos muestra que un 100% a las personas encuestadas les gustaría que hubiera una academia cerca. Y es punto clave para mi academia de manualidades

2-8- nicho de mercado (tamaño y crecimiento).

Mis clientes potenciales son los habitantes del sector Barrio la Rochela que son 2.120 habitantes.

2-9- Perfil del Consumidor y/o del cliente.

Los consumidores de insumos para manualidades encuestadas son en su mayoría mujeres y trabajadoras independientes, como amas de casa o pequeñas empresarias.

2-10- importaciones y exportaciones del producto.

No vamos a importar ni a exportar ya que solo pensamos en sacar sucursales en la ciudad de Villavicencio.

2-11-servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países).

La Academia de manualidades busca esparcirse con varias sucursales en la ciudad de Villavicencio proyectándose en el mercado como la mejor academia de artes y diseños con responsabilidad y calidad, de igual manera quiere colaborarle a la comunidad con excelentes garantías para que se vuelvan microempresarios.

2-12- Relacione los productos sustitutos y productos complementarios.

No aplica en mi academia ya que nosotros vamos a enseñar como fabricar cada manualidad.

Análisis de la competencia

3-0-Identificación de principales participantes y competidores potenciales.

AGREMIACIONES CIUDAD DIRECCION TELEFONO

300 ARTESANOS DEL LLANO - "ASOARTELLANOS

VILLAVICENCIO CRA. 18 D No. 157 CATATUMBO

307 ARTISTAS DEL LLANO CULTURAL VILLAVICENCIO MZA. D CASA 31 6623067

117 DE ARTESANOS DEL META VILLAVICENCIO MZA. N No. 1 B.20 DE JULIO 6674848

ARTE MADERA VILLAVICENCIO CRA 33 No 38-71CENTRO 3117533100

TALLER TRAPO Y6 MADERA MARISON VILLAVICENCIO CRA47 C No 10C-29 2ETAPA DE LA ESPERANZA 6706234

CENTRO ARTE VILLAVICENCIO CRA33 A No 39-07 CENTRO 6672832

MABA MÑEQUERIA DE TRAPO VILLAVICENCIO CLL 11 No 47C-20 ESPERANZA 2ETAPA 6680892

ARTES CANTY VILLAVICENCIO CRA 33 A No 38-73 CENTRO 6721414

3.1 análisis de empresas competidoras.

ANALISIS GENERAL DE MI COMPETENCIA

Pude observar que mi competencia tiene un número de aprendices entre el 15 a 20 personas por curso, los proveedores le ofrecen dos formas de pago de contado y a crédito, para llamar la atención de los clientes manejan son descuentos en materiales, las academias dictan sus cursos a mujeres. Esto quier decir que todas las academias de manualidades tienen igual técnicas y de costos.

ENCUESTA DE LA COMPETENCIA

SEÑOR(a) por favor conteste esta encuesta que los aprendices de tecnólogos en administración de empresas diseñaron para conocer los productos o servicios que ofrece su empresa para la comercialización de manualidades en el barrio la Rochela en la ciudad de Villavicencio esta información Será utilizada para este fin y no tiene implicaciones judiciales.

Nos muestra la siguiente grafica que las muñecas de trapo tienen muy buena demanda y otra manualidades con el 40% le sigue la cerámica con un 20% de salida.

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nit:

Actividad economía:

Tipo de empresa:

Tipo de sociedad:

1. A cuantas personas del dicta el curso mensual

a. 5

b. 10

c. 15

d. 20

e. 25 o mas

2. Cual es la forma de pago que le ofrece su proveedor

a. de contado

b. a crédito

3. Que estrategias de venta manejan ustedes

a. ofertas

b. descuentos

c. combos

d. kits

e. ninguno

4. Que manualidad tiene mayor salida en su negocio

a. Peluche

b. Muñecos en fommy

c. Muñecas de trapo

d. Pedrería

e. Otros_______________

5. La mayoría de sus cursos y actividades van dirigidos a que personas

a. mujeres

b. hombres

c. niños

d. todas las anteriores

Tabulación 1.

A cuantas personas del dicta el curso mensual

respuestas encuestados porcentaje

5 0 5 0

10 2 5 40

15 1 5 20

20 1 5 20

25 o mas 1 5 20

Grafica 1.

Análisis de la grafica 1.

En la grafica podemos observar que mi competencia tiene un número de aprendices entre el 15 a 20 personas con un 40% y 20% menos de 5 no.

Tabulación 2.

Cual es la forma de pago que le ofrece su proveedor

respuestas encuestados porcentaje

de contado 0 5 0

a crédito 0 5 0

todas las anteriores 5 5 100

Grafica 2.

Análisis de la grafica 2.

La grafica nos muestra que con el 100% los proveedores le ofrecen a mi competencia dos formas de pago de contado y a crédito.

Tabulación 3.

Que estrategias de venta manejan ustedes

respuestas encuestados porcentaje

ofertas 0 5 0

descuentos 3 5 60

combos 0 5 0

kits 0 5 0

ninguno 2 5 40

Grafica 3.

Análisis de la grafica 3.

La grafica nos muestra que los descuentos con un 60% es lo que mas manejan las demás academias para llamar la atención de los clientes pero un 40% no manejan ninguna estrategia.

Tabulación 4.

Que manualidad tiene mayor salida en su negocio

respuestas encuestados porcentaje

Peluche 0 5 0

Muñecos en fommy 0 5 0

Muñecas de trapo 2 5 40

Pedrería 0 5 0

Cerámica 1 5 20

Otros 2 5 40

Grafica 4.

Análisis de la grafica 4.

Nos muestra la siguiente grafica que las muñecas de trapo tienen muy buena demanda y otra manualidades con el 40% le sigue la cerámica con un 20% de salida.

Tabulación 5.

La mayoría de sus cursos y actividades van dirigidos a que personas

respuesta encuestados porcentaje

mujeres 3 5 60

hombres 0 5 0

niños 0 5 0

todas las anteriores 2 5 40

Grafica 5.

Análisis de la grafica 5.

Esta grafica nos muestra que con el 60% las academias de manualidades dictan sus cursos a las mujeres y con el 20% a hombres y niños. Esto quiere decir que la mujeres son nuestras clientes fuertes en esta actividad.

3-2-Relación de agremiaciones existentes.

AGREMIACIONES CIUDAD DIRECCION TELEFONO

300 ARTESANOS DEL LLANO - "ASOARTELLANOS

VILLAVICENCIO CRA. 18 D No. 157 CATATUMBO

307 ARTISTAS DEL LLANO CULTURAL VILLAVICENCIO MZA. D CASA 31 6623067

117 DE ARTESANOS DEL META VILLAVICENCIO MZA. N No. 1 B.20 DE JULIO 6674848

336 ARTESANAL SAN MARTINERA MANOS

CRATIVA

CLL. 1 B 8 A 0

3-3-Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia.

Los cursos van a tres meses y cada curso son 3 horas diarias de lunes a sábados.

Mis cursos Costo del curso Cursos de mi competencia costo de mi competencia

PELUCHE 50.000 PELUCHE 50.000

ICOPOR 30.000 ICOPOR 30.000

MUÑECAS DE TRAPO 50.000 MUÑECAS DE TRAPO 50.000

COUNTRY

30.000 COUNTRY

30.000

PEDRERIA 20.000 PEDRERIA 20.000

CAJAS DECORATIVAS 50.000 CAJAS DECORATIVAS 50.000

MUÑECOS EN FOMMY 35.000 MUÑECOS EN FOMMY 35.000

3-4-Análisis de productos sustitutos

En la academia de manualidades los cursos y los materiales no se pueden sustituir, si en algún caso se llegara a acabar el material o algún capacitador no pudiese asistir se aplaza la técnica.

3-5-Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia.

Los cursos van a tres meses y cada curso son 3 horas diarias de lunes a sábados.

Mis cursos Costo del curso Cursos de mi competencia costo de mi competencia

PELUCHE 50.000 PELUCHE 50.000

ICOPOR 30.000 ICOPOR 30.000

MUÑECAS DE TRAPO 50.000 MUÑECAS DE TRAPO 50.000

COUNTRY

30.000 COUNTRY

30.000

PEDRERIA 20.000 PEDRERIA 20.000

CAJAS DECORATIVAS 50.000 CAJAS DECORATIVAS 50.000

MUÑECOS EN FOMMY 35.000 MUÑECOS EN FOMMY 35.000

Una vez realizo el análisis de todas las competencia se lleva a la conclusión que todas las Academias manejan el mismo precio por todos los cursos.

3-6-Imagen de la competencia ante los clientes.

¿Cuál es la imagen que usted tiene de las siguientes empresas?

A. Centro arte_______________

B. Arte madera______________

C. Artes canty___________________

D. Maba muñequería de trapo__________________

E. Taller trapo madera marisan__________________.

La imagen que tiene mis clientes tienen de las empresas mencionadas anteriormente es buena, sino que ellos dicen que están muy lejos del barrio ya que estas quedan en el centro y seria muy importante que hubiera una academia de manualidades cerca a los habitantes del sector la Rochela.

3-7- Segmento al cual esta dirigida la competencia.

La siguiente pregunta se hizo en la encuesta para determinar a quienes van dirigidos la competencia:

5. La mayoría de sus cursos y actividades van dirigidos a que personas

a. mujeres

b. hombres

c. niños

d. todas las anteriores

Tabulación

La mayoría de sus cursos y actividades van dirigidos a que personas

respuesta encuestados porcentaje

mujeres 3 5 60

hombres 0 5 0

niños 0 5 0

todas las anteriores 2 5 40

Grafica

3-8-Posición de mi P/S frente a la competencia.

La academia de manualidades busca a corto plazo hacerse conocer e implementar su sede con excelentes características de acuerdo a la necesidad del cliente.

A mediano plazo lograríamos ya ser conocidos a nivel de la ciudad de Villavicencio y tener una estabilidad económica para generar empleos y excelente productos.

Concepto del producto o servicio

4-0- Descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo.

La academia de manualidades cuenta con una variedad de técnicas en las que las personas entre los 12 y 60 años pueden aprender tipos de manualidades con diferentes técnicas y así mismo se comercializa todos los productos en varios tamaños, colores y diseños, en diferentes materiales como: country, muñecos de fommy, muñecas de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas.

4-1- diseño, calidad, empaque y embalaje.

Dentro de los cursos existen diferentes diseños en los proyectos que se ofrecen.

Son de excelente calidad ya que los materiales son los mejores que hay en el mercado.

Empaque y embalaje no aplica en mi empresa.

4-2- fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.

Fortalezas:

• Productos innovadores con demanda en el mercado.

• Con las mejores técnicas de enseñanza.

• Dando facilidad en el proceso de aprendizaje ya que la academia cuenta con material disponible para el desarrollo de los proyectos.

• Docentes calificados con varios años de experiencia.

• Tarifas cómodas a sus clientes de acuerdo a los horarios y proyectos que soliciten.

• Se motiva al cliente para que saque beneficio propio de las técnicas que se enseñan en la academia.

5-0-Especifique alternativas de penetración.

La estrategia de penetración son las capacitaciones.

5-1- alternativas de comercialización.

• PERIODICO

• VOLANTES

• TARJETAS DE PRESENTACION

• RADIO

5-2-distribución física nacional ó internacional.

Academia

Clientes

5-3- estrategias de ventas.

Se le ofrece al cliente el Kit.= se le vende el material y no se le cobra la enseñanza.

5-4-presupuesto de distribución.

No aplica para mi empresa porque se realizara en un establecimiento.

5-6-tácticas relacionadas con distribución.

No Aplica para mi empresa.

5-7-canal de distribución a utilizar.

No aplica.

5-8- Estrategias de comercialización.

• PERIODICO

• VOLANTES

• TARJETAS DE PRESENTACION

• RADIO

Estrategia de precios

6-0-Presente un análisis competitivo de precios.

Mis cursos Costo del curso Cursos de mi competencia costo de mi competencia

PELUCHE 50.000 PELUCHE 50.000

ICOPOR 30.000 ICOPOR 30.000

MUÑECAS DE TRAPO 50.000 MUÑECAS DE TRAPO 50.000

COUNTRY

30.000 COUNTRY

30.000

PEDRERIA 20.000 PEDRERIA 20.000

CAJAS DECORATIVAS 50.000 CAJAS DECORATIVAS 50.000

MUÑECOS EN FOMMY 35.000 MUÑECOS EN FOMMY 35.000

6-1- precio de lanzamiento.

Mis cursos Precio de Lanzamiento

PELUCHE 50.000

ICOPOR 30.000

MUÑECAS DE TRAPO 50.000

COUNTRY

30.000

PEDRERIA 20.000

CAJAS DECORATIVAS 50.000

MUÑECOS EN FOMMY 35.000

6-2- punto de equilibrio.

Costo por curso de 10 personas

Costo variable por unidad= 25.000x10=250.000

Precio de venta= 45.000x10=450.000

Total ganancias=200.000

P.E 25.800.000

___________ = 129 cursos anual

200.000

Precio Venta=129x45.000=5.8050.000

Costo venta=129x25=3.225.000

Costos fijos=25.800.000

P.E= 25.800.000 25.800.000

________________ = _____________ = 10X 2.580.000 = 58.050.000

5.805.000 – 3.225.000 2.580.000

Para tener un punto de equilibrio necesitamos dictar 129 cursos producidas en 10 meses.

6-3-condiciones de pago.

De contado

6-4- seguros necesarios.

• Seguro contra robo

• Seguro contra incendios

• Seguro social

Seguro Contra todo riesgo=2.000.000

6-5- impuestos a las ventas.

El impuesto en los cursos siempre ira incluido a los productos.

6-6-costo de transporte.

No aplica.

6-7- riesgo cambiario.

No aplica.

6-8- preferencias arancelarias.

No aplica.

6-9- tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios.

Mensualmente haremos monitoreos de los precios de los cursos en las otras academias de manualidades, pero por la ventaja competitiva de la cercanía a mis clientes y de la facilidad de la llegada no nos preocupa una guerra de precios.

6-10- Explique la manera mediante la cual definió el precio.

Aplicando la formula:

c.f

___ = costos totales+utilidad x N° de personas

c.v

C.F= 25.800.000

+ 3.225.000

___________

29.025.000 + 35% = 10.158.750 + 29.025.000 = 39.183.750 / 90=435.375

$435.375 costo curso de 10 personas.

Estrategia De Promoción

7.0 Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago).

Estrategia de publicidad

Voy aportar en la radio y periódico.

7-1-manejo de clientes especiales.

A mis clientes especiales les ofreceré que en cada curso que el vaya a aprender se le obsequiaría el molde para que realice su proyecto, se les dará un descuento especial de los cursos, tendremos muy en cuenta su opinión y lo que ellos deseen básicamente todos los clientes desean lo mismo buen servicio y respeto pero a veces nos encontramos con uno que otro cliente que necesite un tratamiento especial.

7.2 conceptos especiales que se usan para motivar la venta.

• Ofertas

• Descuentos

• Sorteos de premios

7.3 cubrimiento geográfico inicial y expansión.

El sector geográfico de La academia de manualidades será el barrio la Rochela dándose a conocer a mediano plazo lograríamos ya ser conocidos a nivel de la ciudad de Villavicencio y tener una estabilidad económica para generar empleos y excelente productos.

A Largo Plazo evolucionaríamos para lograr hacernos conocer sacando nuevas sedes en la ciudad de Villavicencio.

7.4 presupuesto de promoción.

• PERIODICO= cuadro por letra 25.000

• VOLANTES=500 volantes 70.000

• TARJETAS DE PRESENTACION= 200 tarjetas 50.000

• RADIO=50.000 tres días por semana

7.5 Costo estimado de promoción lanzamiento y publicidad del negocio.

Costo de publicidad: $ 195.000

7.6 Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento).

Se ofrecerá el 5% de descuento en cursos por debajo de las demás academias para obtener 15% en la tasa de crecimiento ya que se supone que entre menos se cobre (descuentos, ofertas) mas clientes llegaran.

Estrategias De Comunicación

8.0 Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio.

• PERIODICO

• VOLANTES

• TARJETAS DE PRESENTACION

• RADIO

8.1 explique las razones para la utilización de medios

• Periódico: porque la gente compra el periódico y siempre miran los clasificados.

• Volantes: porque es la publicidad más directa el cliente.

• Tarjetas de presentación: porque es la tarjeta mía y de mi empresa.

• Paginas Web: porque es un medio en el cual todo el mundo usa.

• Radio: Porque es un medio de comunicación por la cual mantenemos informados.

• Directorio telefónico: porque toda empresa esta inscrita y forma para que se comuniquen con mi academia.

8.2 tácticas relacionadas con comunicaciones.

• PERIODICO

• VOLANTES

• TARJETAS DE PRESENTACION

• RADIO

8.3 Relacione y justifique los costos.

• PERIODICO= cuadro por letra 25.000

• VOLANTES=500 volantes 70.000

• TARJETAS DE PRESENTACION= 200 tarjetas 50.000

• RADIO=50.000 tres días por semana

Estrategia de servicio.

9.0 Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio Postventa.

No aplica.

9.1 mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros)

No aplica.

9.2 formas de pago de la garantía ofrecida.

No aplica.

9.3 comparación de políticas de servicio con los de la competencia.

Políticas de servicio de mi empresa Políticas de servicio de mi competencia

Creatividad al servicio del cliente No aplica

Amabilidad en el servicio al cliente aplica

Expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo. aplica

comodidad No aplica

Elevado compromiso en ofrecer un servicio oportuno No aplica

Pulcritud en nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas aplica

Identificación, como sentido de relación y pertenencia con la academia aplica

Presupuesto De La Mezcla De Mercadeo

11.0 Describa la forma de aprovisionamiento.

Nosotros vamos a comprar la materia prima en la ciudad de Bogota con empresas importadoras y fabricantes de materiales.

11.1 precios de adquisición.

Mis cursos Costo del curso

PELUCHE 50.000

ICOPOR 30.000

MUÑECAS DE TRAPO 50.000

COUNTRY

30.000

PEDRERIA 20.000

CAJAS DECORATIVAS 50.000

MUÑECOS EN FOMMY 35.000

11.2 políticas crediticias de los proveedores.

• Los proveedores ofrecen créditos a 15 días fecha de compra.

• Los proveedores cuando se les paga de contado nos dará el 5% descuento.

• Si llegáramos a necesitar un crédito a 30 días exigirán que se les deje un cheque como garantía.

11.3 descuentos por pronto pago ó por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o porcentajes etc.

Que clase de descuento ofrece a sus clientes?

A. del 5% al 10%

B. del 15% al 20%

C. otro

Tabulación

Que clase de descuento ofrece a sus clientes?

respuesta encuestados porcentaje

del 5% al 10% 1 2 50

del 15% al 20% 1 2 50

otros 0 2 0

Grafica

Análisis de la grafica

La grafica nos muestra que mis dos proveedores me ofrecen del 5% al 20% de descuentos en materiales para mis productos y cursos.

11.4 Definir si los proveedores otorgan crédito.

Si Crédito precios de adquisición.

11.5 Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos

El plazo establecido al iniciar la academia es de 15 días.

Proyecciones De Ventas Y Políticas De Cartera

12.0 Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estaciónales en caso de presentarse, así como los aumentos.

Los cursos van a tres meses y cada curso son 3 horas diarias de lunes a sábados.

MENSUALMENTE

CURSO presentación tamaño precio del curso Cantidad De personas enseñada TOTAL

INGRESO

PELUCHE kit varia 50.000 20 1.000.000

ICOPOR kit varia 30.000 10 300.000

MUÑECAS DE TRAPO kit varia 50.000 15 750.000

COUNTRY

kit varia 30.000 10 300.000

PEDRERIA kit varia 20.000 5 100.000

CAJAS DECORATIVAS kit varia 50.000 20 1.000.000

MUÑECOS EN FOMMY kit varia 35.000 10 350.000

TOTAL DE INGRESOS AL MES

$ 3.800.000

12.1 Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección de unidades vendidas

3.800.000 X12 = 45.600.000 ANUAL

12.2 Cada producto debe tener asociado la posición arancelaria de Importación /Exportación.

No aplica.

12.3 La proyección de ventas debe ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de proyección como los relacionados en la caja de selección que ofrece el sistema.

La academia de manualidades su punto de proyección va ser los cursos de manualidades en un año seria:

ene Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

CURSO 1.900.000 1.900.000 2..280.000 2.280.000

2.280.000 3.420.000 3.420.000 3.420.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

3.040.000

Desde el mes de Junio un con 90% los clientes empiezan a tomar cursos en temporada de vacaciones, en septiembre sube un 100% ya que los proyectos que realicen en estos meses son para el mes de diciembre temporada navideña.

12.4 Explique cuál es la fuente de los datos históricos y las razones por las que se utilizó el método seleccionado.

Inicie el punto de partida en el mercado de academia de manualidades donde estará ubicada es el barrio la Rochela en donde se encuentran ubicados 424 familias, 2.120 habitantes y por casa 5 personas esto fue un estudio socioeconómico, estos datos fueron entregados a la emprendedora por el señor Hernán Peñalete presidente de la junta comunal.

12.5 Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.

No solo La forma de pago que le voy a ofrecer a mis clientes va ser de contado.

13.0 Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar.

En la academia de manualidades se orientaran técnicas en diferentes horarios con intensidad de tres horas diarias de lunes a sábados, en donde las personas de 12 a 60 años pueden aprender, la académica de manualidades contara con un cómodo salón, con sillas, mesas ergonómicas y personal calificado, se comercializa los productos en varios tamaños, colores y diseños, en diferentes materiales como: country, muñecas de fommy, muñecas de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas.

13.1 capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales.

FICHA TECNICA

Academia de manualidades

Información general

1. Ubicación: Barrio la Rochela

2. A quien va dirigido: A las personas entre las los 12 a 60 años.

3. Cursos: cuanta con una variedad de cursos en diferente técnicas.

4. Materiales: country, fommy, muñecas de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas y pedrería.

5. Horarios: De lunes a sábados tres horas diarias.

6. Precios por curso: $ 30.000 a 50.000

7. Encargados: Erika Shirley Santos

8. personal califica.

13.2 características de empaque y embalaje, almacenaje, etc.

No aplica.

ESTADO DE DESARROLLO

14.0 Describa el estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar.

Descripción del proceso.

Las academias de manualidades tienen un desarrollo mundial ya que hay varias academias de varios lugares del mundo que tiene una producción de 12000 piezas al mes, han sacado con su variedad de cursos muchos microempresarios siendo así que ya venden por Internet para otras partes del mundo.

Desarrollo tecnológico e industrial del sector económico en manualidades:

• Mosaicos: son vidrios en colores

• Origami: Es un arte japonés del plegado de papel.

http://es.wikipedia.org/wiki/Origami

15.0 Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó servicio.

Protocolo

• Se recibe al cliente. se saluda

• Se asesora al cliente. Que necesita? Que se le ofrece? Se atiende

• Se le nombran los cursos con las diferentes opciones de horarios y precios

• El cliente escoge el curso que desea aprender

• Se le enseña los proyectos que están en exhibición para la enseñanza

• Escoge el horario y los días

• Se matricula al aprendiz en el curso que escogió.

• Paga de contado el proyecto

• Se entrega la factura de pago

• Lo(a) esperamos para que se integre en nuestra academia.

15.1 En caso de subcontratación describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto).

No vamos a subcontratación porque no contamos con producción.

Anexo diagrama de flujo.

16-0-Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su producto por cada unidad de producto y por período de producción.

PRODUCTO

PELUCHE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Peluche metro 1 15.000 15.000

relleno kilo 1 10.000 10.000

Ojos par 1 500 500

nariz # 1 500 500

Total costos 16.000

PRODUCTO

MUÑECO FOMMY UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Fommy pliego pliego 3 2.000 6.000

marcador # 3 2.200 6.600

silicona barra 2 500 1.000

pincel # 1 3.000 3.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

tela metro 1 6.000 6.000

Total costos 24.100

PRODUCTO

CAJA DECORATIVA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cartón industrial 2 ml lamina 1 4.500 4.500

tela metro 1/2 10.000 5.000

Silicona liquida frasco 1 3.500 3.500

millare metro 2 1.500 3.000

espuma lamina 1/2 8.000 4.000

Cartón cartulina pliego 1 800 800

Total costos 20.800

PRODUCTO

MUÑECAS DE TRAPO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

tela metro 1 6.000 6.000

tela metro 1/2 3.000 1.500

tela metro 1 8.000 8.000

relleno kilo 1/5 10.000 15.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

Lana crítica gramos 50 3.000 3.000

Total costos 41.000

PRODUCTO

COUNTRY PRESENTACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Madera molde 10.000 10.000

pintura frasco 2 2.500 5.000

Protector de madera frasco 1 3.900 3.900

moldes # 1 2.000 2.000

Total costos 20.900

PRODUCTO

ICOPOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

icopor lamina 1 4.500 4.500

molde # 1 2.000 2.000

escarcha frasquitos 5 1.000 5.000

cortador # 1 12.000 12.000

Total costos 23.500

16-1- Tecnología requerida.

Software de inventario.

16-2-descripción de equipos y máquinas.

Maquinaria y equipos

Oficina

• Computador

• Escritorio

• Archivador

Manufactura

• Maquinas

Atención al cliente

• Registradora

• Vitrinas

• Estanterías

• Fotocopiadora

• Mesas

• Sillas

16-3- capacidad instalada requerida.

• 4 Mesas de 1.80x0.80 capacidad 6 personas por mesa.

• 24 Sillas

16-4-mantenimiento necesario.

• 2 Maquinas de coser mantenimiento cada 6 meses costo 30.000 cada una.

• 1 Cortadora de icopor mantenimiento cada 3 meses costo 1.000.

• 1 Fotocopiadora mantenimiento cada 3 meses costo 50.000.

16-5-Situación tecnológica de la empresa.

• Tecnología digital.

• Tecnología eléctrica.

• Tecnología manual.

16-6- necesidades técnicas y tecnológicas.

• Maquinas de coser= tecnología eléctrica.

• Cortadora de icopor=tecnología manual.

• Fotocopiadora=tecnología digital.

16-7- Mano de obra operativa especializada requerida.

Cargo Descripción técnica Salario+prestaciones sociales

Administrador(a) Toma las decisiones 1.248.000

capacitadores Técnicas de manualidades 835.536

16-8- Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.

PRESUPUESTO $ 10.000.000 general

17-0- Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio.

Total de clases al día x el # de días al mes

3 clases diferentes x 26 días = 78 clases al mes= a 3 cursos de fommy, muñecas de trapo, icopor, peluches, country, cajas decorativas.

17-2- Programa de producción (cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.).

En la academia de manualidades se van a dictar 3 clases diferentes técnicas de acuerdo al personal que haya, mínimo 5 personas por clase, en total se les orientaran a 15 personas al día, y en los 3 cursos diferentes por 26 días se enseñaran 78 clases la mes.

17-3-presente el incremento de la producción en el tiempo por Ej. Primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades,....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades,... mes n= 1000 cajas de 50 unidades.

La academia de manualidades su punto de proyección va ser los cursos de manualidades en un año seria:

ene Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

CURSO 1.900.000 1.900.000 2..280.000 2.280.000

2.280.000 3.420.000 3.420.000 3.420.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

3.040.000

18-0-Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto.

PRODUCTO

PELUCHE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Peluche metro 1 15.000 15.000

relleno kilo 1 10.000 10.000

Ojos par 1 500 500

nariz # 1 500 500

Total costos 26.000

PRODUCTO

MUÑECO FOMMY UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Fommy pliego pliego 3 2.000 6.000

marcador # 3 2.200 6.600

silicona barra 2 500 1.000

pincel # 1 3.000 3.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

tela metro 1 6.000 6.000

Total costos 24.100

PRODUCTO

CAJA DECORATIVA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cartón industrial 2 ml lamina 1 4.500 4.500

tela metro 1/2 10.000 5.000

Silicona liquida frasco 1 3.500 3.500

millare metro 2 1.500 3.000

espuma lamina 1/2 8.000 4.000

Cartón cartulina pliego 1 800 800

Total costos 20.800

PRODUCTO

MUÑECAS DE TRAPO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

tela metro 1 6.000 6.000

tela metro 1/2 3.000 1.500

tela metro 1 8.000 8.000

relleno kilo 1/5 10.000 15.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

Lana crítica gramos 50 3.000 3.000

Total costos 41.000

PRODUCTO

COUNTRY PRESENTACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Madera molde 10.000 10.000

pintura frasco 2 2.500 5.000

Protector de madera frasco 1 3.900 3.900

moldes # 1 2.000 2.000

Total costos 20.900

PRODUCTO

ICOPOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

icopor lamina 1 4.500 4.500

molde # 1 2.000 2.000

escarcha frasquitos 5 1.000 5.000

cortador # 1 12.000 12.000

Total costos 23.500

18-1- registrando la información requerida por el sistema.

No aplica.

Costos de producción

19-0- Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida)

PRODUCTO

PELUCHE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Peluche metro 1 15.000 15.000

relleno kilo 1 10.000 10.000

Ojos y nariz docena 1 5.000 1000

Total costos 26.000

PRODUCTO

MUÑECO FOMMY UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Fommy pliego pliego 3 2.000 6.000

marcador # 3 2.200 6.600

silicona barra 2 500 1.000

pincel # 1 3.000 3.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

tela metro 1 6.000 6.000

Total costos 24.100

PRODUCTO

CAJA DECORATIVA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cartón industrial 2 ml lamina 1 4.500 4.500

tela metro 1/2 10.000 5.000

Silicona liquida frasco 1 3.500 3.500

millare metro 2 1.500 3.000

espuma lamina 1/2 8.000 4.000

Cartón cartulina pliego 1 800 800

Total costos 20.800

PRODUCTO

MUÑECAS DE TRAPO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

tela metro 1 6.000 6.000

tela metro 1/2 3.000 1.500

tela metro 1 8.000 8.000

relleno kilo 1/5 10.000 15.000

pintura frasco 3 2.500 7.500

Lana crítica gramos 50 3.000 3.000

Total costos 41.000

PRODUCTO

COUNTRY PRESENTACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Madera molde 10.000 10.000

pintura frasco 2 2.500 5.000

Protector de madera frasco 1 3.900 3.900

moldes # 1 2.000 2.000

Total costos 20.900

PRODUCTO

ICOPOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

icopor lamina 1 4.500 4.500

molde # 1 2.000 2.000

escarcha frasquitos 5 1.000 5.000

cortador # 1 12.000 12.000

Total costos 23.500

19-1- precios actuales, y comportamiento esperado.

MIS MATERIALES COSTO AL CUAL SE LES COMPRA A LOS PROVEEDORES COSTO AL CLIENTE

PELUCHE MTS 12.000 15.000

FOMMY PLIEGO 1.400 2.000

ICOPOR LAMINA 2.450 3.500

TELAS MTS 3.500 5.000

RELLENO KL 7.000 10.000

OJOS DCNA 8.400 12.000

CARTON PLIEGO 3.150 4.500

MOLDES PEQUEÑO 1.150 1.500

MOLDE MEDIANO 3.500 5.000

MOLDE GRANDE 4.900 7.000

NARICES DCNA 35.000 50.000

MADERA 14.000 20.000

PINTURAS 7.000 10.000

PINCELES 7.000 10.000

ESCARCHA 3.500 5.000

LIJA 2.100 3.000

TROQUELADOS 7.000 10.000

PEDRERIA 12.000 15.000

SILICONA 3.500 5.000

COLBON 2.100 3.000

PERFORADORA 3.150 4.500

TIJERAS 1.400 2.000

AGUJAS 700 1.000

CARAS DCNA 12.000 15.000

19-2- tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida).

MIS MATERIALES UNIDAD COSTO DE MATERIALES

PELUCHE MTS 15.000

FOMMY PLIEGO 2.000

ICOPOR LAMINA 3.500

TELAS MTS 5.000

RELLENO KILO 10.000

OJOS DOCENA 12.000

CARTON PLIEGO 4.500

MOLDES PEQUEÑO # 1.500

MOLDE MEDIANO # 5.000

MOLDE GRANDE # 7.000

NARICES DOCENA 50.000

MADERA # 20.000

PINTURAS FRASCO 10.000

PINCELES # 10.000

ESCARCHA LIBRAS 5.000

LIJA PLIEGO 3.000

TROQUELADOS FRASCO 10.000

PEDRERIA DOCENA 15.000

SILICONA TUBO 5.000

COLBON FRASCO 3.000

PERFORADORA # 4.500

TIJERAS # 2.000

AGUJAS DOCENA 1.000

CARAS DOCENA 15.000

19-3- Costos de los materiales de empaque.

No aplica porque va directamente al cliente.

19-4- Costos de los materiales de empaque.

No aplica.

19-5- Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año).

• 2 Maquinas de coser: 120.000 anual

• 1 cortadora de icopor: 4.000 anual

• 1 Fotocopiadora: 200.000 anual

19-6- Costo de mantenimiento de instalaciones.

Tomas de corriente costo $ 80.000

19-7- En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos.

En el momento que se dañe una maquina el repuesto que necesite lo decide el técnico.

19-8- En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos.

Arriendo Local: $500.000

19-9- Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio.

Aseadora: Se le paga $20.000 diarios por Medio tiempo.

19-10Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras.

Aunque no aplica en la académica de manualidades ya que a los profesores se les paga mensual por clases dadas se tomo un presupuesto de 100.000 en caso si llegara a presentarse.

19.11Costo por periodo de mano de obra indirecta.

Muy esporádicamente.

19-12 Costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción.

Luz: $ 120.000

Agua: $ 30.000 acueducto propio en el sector la Rochela

Teléfono: $ 40.000

19-13-Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio.

• Tomas corrientes: $ 50.000 anual

• 2 Maquinas de coser: 120.000 anual

• 1 cortadora de icopor: 4.000 anual

• 1 Fotocopiadora: 200.000 anual

Infraestructura

20-0- Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó servicio,

Requerimiento de maquinaria como:

• Maquinas de coser: Coser la materia prima para la producción.

• Cortadora: se emplea para cortar el icopor.

• Tijeras: cortar todos los materiales.

• Perforadoras: abre todos los huecos necesarios.

• Pistola de silicona: Para pegar todos los materiales.

• Cosedoras industriales: Para coser material duro.

• Repujadoras: Para hacer altos relieves.

20-1-relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina, herramienta y mobiliario.

• Silla: $ 25.000

• Mesa: $ 200.000

• Escritorio: $ 250.000

• Maquinas de coser: $ 1.000.000

• cortadora de icopor: $ 50.000

• Fotocopiadora: $ 1.500.000

• Cosedora: $ 50.000

• Perforadora industrial: $ 60.000

• Repujadora: $ 20.000

• Pistola de silicona:$ 15.000

• Tijeras:$ 20.000

• Pinceles: $ 15.000

• Agujas:$ 5.000

20-2- Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.

• Decoración: $ 200.000

20-3- Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestión comercial.

• Computador

• Escritorio

• Silla

• Archivador

• Calculadora

• Cosedora

• Perforadora

• Impresora

20-4- Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.

La Academia de manualidades tendrá todos los equipos y muebles propios.

• Computador

• Escritorio

• Silla

• Archivador

• Calculadora

• Cosedora

• Perforadora

• Impresora

• Mesa

• Escritorio

• Maquinas de coser

• cortadora de icopor

• Fotocopiadora

• Cosedora

• Perforadora industrial

• Repujadora

• Pistola de silicona

• Tijeras

• Pinceles

• Agujas

Parámetros Técnicos Especiales

21-0-Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos como:

No aplica.

21-1- Niveles de conversión alimenticia,

No aplica.

21-2- tasas de mortalidad,

No aplica.

21-3-tasas de natalidad,

No aplica.

21-4- tasas de movilidad, carga animal,

No aplica.

21-5-Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.

No aplica.

22-0- El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto.

En la Academia se orientara diferentes tipos de manualidades y propone novedosas técnicas en country, muñecos de fommy, muñecos de trapo, peluches, icopor, cajas decorativas en diferentes tamaños colores y materiales, igualmente se orientaran clases de diferentes cursos y horarios, buscando satisfacer las necesidades de la comunidad en precios, calidad y producción de manualidades, la académica contara con un cómodo salón, con sillas, mesas ergonómicas y personal calificado.

Análisis DOFA

Fortalezas:

• Productos innovadores con demanda en el mercado.

• Con las mejores técnicas de enseñanza.

• Dando facilidad en el proceso de aprendizaje ya que la academia cuenta con material disponible para el desarrollo de los proyectos.

• Docentes calificados con varios años de experiencia.

• Tarifas cómodas a sus clientes de acuerdo a los horarios y proyectos que soliciten.

• Se motiva al cliente para que saque beneficio propio de las técnicas que se enseñan en la academia.

Oportunidades:

• Por la variedad de diseños

• Por la Calidad de los materiales

• Precios competitivos

• Ser la primera academia en el sector

• Ser reconocidos en todo el sector de la Rochela

Amenazas:

• Aparición de nueva competencia en el sector la Rochela.

• La competencia puede bajar los precios

• Fuerte promoción y ofertas

• La competencia este acreditada.

Debilidades:

• No se cuenta con el dinero.

• La academia es nueva en el sector

• Vulnerabilidades propias conocidas

22-1- Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las dofas.

• Fortalezas: Puede llegar hacer rentable.

• Oportunidades: Puede llegar hacer reconocida en todo el sector de la Rochela.

• Amenazas: Puede llegar hacer que sea más difícil el crecimiento de la Academia de manualidades en demanda.

• Debilidades: Puede llegar hacer que no hayan recursos necesarios para la Academia.

22-3- Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos.

• Estrategia del impacto negativo

Ofrecer promociones, ofertas, rifas, bajar precios a los cursos dictarlos gratis y cobrar el solo material.

• Estrategia positivos

Ofreciendo siempre el mejor servicio a los aprendices, estabilidad en precios y innovar una nueva tecnología.

Estructura Organizacional

23-0- Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso.

• La cámara de comercio

• presidente de la junta de acción comunal el señor Hernán Peñalete

• Mi Madre Raquel Eugenia Castro

23-1- Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio,

• La cámara de comercio: Identificación del numero de academias de manualidades en Villavicencio.

• presidente de la junta de acción comunal: El numero de habitantes, familias del sector la Rochela.

• Mi Madre: Con la teoría y la experiencia en la técnica.

23-3- Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del negocio

• FONDO EMPRENDER SENA

• DESTAPAFUTURO

• COLCIENCIAS

• BANCO AGRARIO

• DESTAPA FUTURO

• VENTURES

• BANCO DE OPORTUNIDADES

• CONCURSO ANTOJATE DE ANTIOQUIA

• IDEA TU EMPRESA

Estructura Organizacional

24-0-Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo.

24-1- la conformación de la Junta Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros.

No aplica ya que no vamos a tener junta Directiva.

24-2- Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo.

Cargo Empleados Salario+prestaciones sociales

Administradora 1 1.248.000

capacitadores 4 835.536

Constitución Empresa y Aspectos Legales

25-0-Especifique el Tipo de sociedad que conformaría.

Tipo de Sociedad Limitada.

25-1- cual es su estado legal actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica.

Preoperativo en la elaboración del plan de negocios.

25-2- la comercialización de los Productos ó Servicios.

No vamos a comercializar ya que en la academia de manualidades se van a dictar son técnicas de manualidades mas adelante se comercializara.

25-3- Normas o Política de distribución de utilidades.

No aplica porque solo la manejan las cooperativas.

Gastos de personal

26-0-Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales).

Cargo Salario+prestaciones sociales 56%

Administradora 1.248.000

capacitadores 835.536

26-1- pagos al destajo o jornales.

Administrador: Se le paga Mensual 800.000+prestaciones sociales

Profesores: Los fijos mensual el mínimo 535.600 + prestaciones sociales y los que son por horas 20.000 medio tiempo

Aseadora: Empleado temporal Se le paga $20.000 diarios por Medio tiempo.

26-2- honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año.

Contador: 400.000x12=4.800.000

26-3- Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniformes.

No se aplica.

1- ESTUDIO FINANCIERO

1.1 Inventario de activos necesarios para la creación de la empresa

CANT ACTIVO VALOR TOTALES ESTADO

1 Computador 1.200.000 1.200.000 Nuevo

1 Escritorio 250.000 250.000 Nuevo

1 archivador 140.000 140.000 Nuevo

2 Maquinas de coser 350.000 700.000 Nuevo

1 registradora 550.000 550.000 Nuevo

5 vitrinas 350.000 1.750.000 Nuevo

2 Estanterías 70.000 140.000 Nuevo

1 Fotocopiadora 1.500.000 1.500.000 Nuevo

4 Mesas 180.000 720.000 Nuevo

24 Sillas 20.000 480.000 Nuevo

1 Cortadora de icopor 150.000 150.000 Nuevo

1 Perforadora industrial 60.000 60.000 Nuevo

1 Cosedora industrial 50.000 50.000 Nuevo

6 Tijeras 10.000 60.000 Nuevo

1 repujadora 20.000 20.000 Nuevo

TOTAL 7.770.000

1.2- Inversiones

ACTIVOS DESCRIPCION

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinas de coser, cortadora, perforadora y cosedora industrial.

EQUIPOS DE COMPUTO Computador con impresora.

MUEBLES Y ENSERES Mesas, sillas y estantes.

MUEBLES DE OFICINA Escritorio y archivador.

VEHICULOS No.

ADECUACIONES Divisiones para salones.

AMPLIACIONES No.

OTROS Caja registradora, repujadora y tijeras.

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA Peliche,fommy,icopor,telas,relleno,ojos,carton,moldes,narices,madera,pinturas,pinceles,escarcha,lija,troquelados,pedreria,

Colbon, silicona, liquida, caras .

MERCANCIAS Telas,carton,ojos,moldes,narices,madera,pinturas,pinceles,escarcha,lija,troquelados,pedreria, caras, marcadores.

CARTERA No.

PRODUCTOS Peluche, muñeco fommy, caja decorativa, muñecas de trapo, country, icopor.

TERMINADOS Moldes de madera.

ARRIENDO Canon mensual de las instalaciones donde va a funcionar la academia.

SALARIOS Pago a empleados.

SERVICIOS PUBLICOS Servicios de luz, agua y teléfono.

OBLIG. FINANCIERAS Préstamo bancario.

PUBLICIDAD Periódico, volantes, tarjetas de presentación y radio.

COMBUSTIBLES No.

MANTENIMIENTO Maquinaria y instalaciones.

1.3- VENTAS MENSUALES

PRODUCTO O SERVICIO

CURSOS

CANTIDAD

ALUMNOS

VALOR

CURSO

VALOR

TOTAL

peluches 20 50.000 1.000.000

Icopor 10 30.000 300.000

Muñecas de trapo 15 50.000 750.000

Country 10 30.000 300.000

Pedrería 5 20.000 100.000

Cajas decorativas 20 50.000 1.000.000

Muñecos de fommy 10 35.000 350.000

TOTALES

3.800.000

2- COSTOS

2.1- COSTOS FIJOS MENSUALES EMPRESA

CONCEPTO EMPRESA PROYECTO

Mano de Obra Academia Taller Del Maestro $ 2.083.536 mensual

Prestaciones sociales Academia Taller Del Maestro

Servicios públicos $190.000 mensual

Arriendo $500.000 mensual

Mantenimiento y reparaciones $374.000 anual

Intereses 0

Impuesto de Industria y Comercio

Depreciación

TOTAL

2.2-COSTOS VARIABLES

PRODUCTO

MATERIALES

UNIDAD COSTO

PRECIO VENTA

TOTAL COSTA DE MATERIA PRIMA

OTROS COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLE POR UNIDAD

peluche 20.400 26.000 20.400 5.600 5.600

Muñeco fommy 18.100 24.100 18.100 6.000 6.000

Caja decorativa 15.600 20.800 15.600 5.200 5.200

Muñecas de trapo 30.750 41.000 30.750 10.250 10.250

Country 15.600 20.900 15.600 5.300 5.300

Icopor 17.600 23.500 17.600 5.900 5.900

2.3 - SECTOR INDUSTRIA

PRODUCTO peluche UNIDAD DE COSTO: 26.000

PRECIO DE VENTA: 50.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE: 20 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

Peluche metro 15.000 1 15.000

relleno kilo 10.000 1 10.000

Ojos y nariz docena 5.000 1 1000

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 26.000

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 5.600

PRODUCTO Icopor UNIDAD DE COSTO: 24.100

PRECIO DE VENTA: 30.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE

: 10 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

icopor lamina 4.500 1 4.500

molde # 2.000 1 2.000

escarcha frasquitos 1.000 5 5.000

cortador # 12.000 1 12.000

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 23.500

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 5.900

PRODUCTO Muñeco fommy UNIDAD DE COSTO: 24.100

PRECIO DE VENTA: 35.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE

: 10 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

Fommy pliego pliego 2.000 3 6.000

marcador # 2.200 3 6.600

silicona barra 500 2 1.000

pincel # 3.000 1 3.000

pintura frasco 2.500 3 7.500

tela metro 6.000 1 6.000

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 24.100

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 6.000

PRODUCTO Caja decorativa UNIDAD DE COSTO:

PRECIO DE VENTA: 50.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE

: 20 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

Cartón industrial 2 ml lamina 4.500 1 4.500

tela metro 10.000 1/2 5.000

Silicona liquida frasco 3.500 1 3.500

millare metro 1.500 2 3.000

espuma lamina 8.000 1/2 4.000

Cartón cartulina pliego 800 1 800

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 20.800

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 5.200

PRODUCTO country UNIDAD DE COSTO:

PRECIO DE VENTA: 30.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE

: 10 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

Madera molde 10.000 10.000

pintura frasco 2.500 2 5.000

Protector de madera frasco 3.900 1 3.900

moldes # 2.000 1 2.000

Total costos 20.900

Madera molde 10.000 10.000

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 20.900

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 5.300

PRODUCTO Muñecas de trapo UNIDAD DE COSTO: 41.000

PRECIO DE VENTA: 50.000 UNIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE

: 15 personas

MATERIAS PRIMAS UNID. COMPRA COSTO UNIDAD UNID. UTILIZADAS COSTO

tela metro 6.000 1 6.000

tela metro 3.000 1/2 1.500

tela metro 8.000 1 8.000

relleno kilo 10.000 1/5 15.000

pintura frasco 2.500 3 7.500

Lana crítica gramos 3.000 50 3.000

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA .....................................$ 41.000

OTROS COSTOS VARIABLES: $

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

$ 10.250

.2.4 - SECTOR COMERCIO

PRODUCTO UNIDAD DE COMPRA VALOR DE COMPRA PRECIO DE VENTA

peluche metro 12.000 15.000

fommy pliego 1.400 2.000

icopor lamina 2.450 3.500

telas metros 3.500 5.000

relleno kilo 7.000 10.000

ojos docena 8.400 12.000

cartón pliego 3.150 4.500

moldes pequeño # 1.150 1.500

molde mediano # 3.500 5.000

molde grande # 4.900 7.000

narices docena 35.000 50.000

madera piezas 14.000 20.000

pinturas frascos 7.000 10.000

pinceles # 7.000 10.000

escarcha libra 3.500 5.000

lija pliego

2.100 3.000

troquelados frasco 7.000 10.000

pedrería docena 12.000 15.000

silicona barra 3.500 5.000

Colbon frascos 2.100 3.000

perforadora # 3.150 4.500

tijeras # 1.400 2.000

agujas docenas 700 1.000

caras docenas 12.000 15.000

2.5- MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL

(1x2) (1x4) (3-5)

PRODUCTO UNIDAD

VENDIDAS

MES (1) PRECIO

DE

VENTA (2)

VENTA

TOTAL(3) COSTO

VARIABLE

UNITARIO(4) COSTO

VARIABLE

TOTAL(5) MARGEN

DE CONTRI

BUCION (6)

PELUCHE 20 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000 20.000.000

ICOPOR 10 30.000 300.000 30.000 300.000 3.000.000

MUÑECAS DE TRAPO 15 50.000 750.000 50.000 750.000 11.250.000

COUNTRY

10 30.000 300.000 30.000 300.000 3.000.000

CAJAS DECORATIVAS 20 50.000 1.000.000 50.000 1.000.000 20.000.000

MUÑECOS EN FOMMY 10 35.000 350.000 35.000 350.000 3.500.000

• 3 = 1x2 * 6= 1x5 * 7= 3-6 * 5=Precio de compra * 4 = Participación de cada artículo en las ventas totales.

2.6- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONCEPTO GASTO MENSUAL

Personal 2.600.000 salario integral

Prestaciones sociales 55% No (salario integral)

Papelería y Útiles 100.000

Comunicaciones 150.000 servicios

Comisiones

Distribución

Dotación

Otros

3.2.5 INVERSIONES DEL PROYECTO

CONCEPTO RECURSO RECURSO

ACTIVOS FIJOS CREDITO PROPIO TOTAL

Maquinaria y equipo Maquina de coser 1.000.000

Cortadora de icopor 50.000

Fotocopiadora 1.500.000

Muebles y enseres 24 Sillas 600.000

4 mesas 800.000

Vehículos

Equipo de oficina Escritorio 250.000

Equipo de computo computador 925.000

Adecuaciones locativas

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima

Mercancías Materiales 219.000

Productos terminados

Cartera

Mano de obra (*) empleados 2.083.536

TOTAL

3.2.6 GASTOS FINANCIEROS

3.2.6.1 CONDICIONES DEL CREDITO

VALOR DEL CREDITO

• Destino _____________________

• Intereses _____________________

• Plazo _____________________

• Valor cuota _____________________

AMORTIZACION DEL CREDITO

AÑO SALDO DEL

CREDITO

AMORTIZACION

INTERES

CUOTA

SEGURO

3- FLUJO DE FONDOS

AÑO / CONCEPTO

Ventas

Costo de operaciones

Costos Fijos

Costos Variables

Utilidad Bruta

Gastos de Administración

Intereses

Costos deducibles

Depreciación

Utilidad antes de impuesto

Impuestos

Utilidad

Costos deducibles

Depreciación

Valor de Salvamento

Subtotal

Inversiones

Activos Fijos (-)

Capital de Trabajo (-)

Créditos Recibidos

Amortización del Crédito

Flujo de fondos

4. EVALUACION FINANCIERA

4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS x VENTA TOTAL

PE: _____________________________________

MARGEN DE CONTRIBUCION

COSTOS FIJOS

PE: _______________________________________

P.U.V. COSTO VARIABLES

4.2 VALOR PRESENTE NETO V.P.N.

4.3 T.I.R.

Costo por curso de 10 personas

Costo variable por unidad= 25.000x10=250.000

Precio de venta= 45.000x10=450.000

Total ganancias=200.000

P.E 25.800.000

___________ = 129 cursos anual

200.000

Precio Venta=129x45.000=5.8050.000

Costo venta=129x25=3.225.000

Costos fijos=25.800.000

P.E= 25.800.000 25.800.000

________________ = _____________ = 10X 2.580.000 = 58.050.000

5.805.000 – 3.225.000 2.580.000

Para tener un punto de equilibrio necesitamos dictar 129 cursos producidas en 10 meses.

...