Plan de costos.
Enviado por faby12mady • 9 de Enero de 2017 • Tareas • 927 Palabras (4 Páginas) • 197 Visitas
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.
OBJETIVO
PROPÓSITO
ESTIMACION DE COSTOS……………………………………………………………………………………….3
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN.
Un costo es una variable del proyecto que pone en peligro o impide el éxito del mismo. Es la probabilidad de que un proyecto experimente sucesos no deseables, como retrasos en las fechas, excesos de costes, o la cancelación directa.
Se han producido amplios debates sobre la definición adecuada para los costos de ILUMINAT. La gestión de los costos permite definir en forma estructurada, operacional y organizacional, una serie de actividades para gestionar los costos del proyecto a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida de desarrollo de la producción de las lámparas ecológicas, echas de botellas de vidrio.
OBJETIVO
La empresa ILUMINAT busca hacer un impacto cultural, económico y ambiental.
Reducir la repercusión negativa de los costos en nuestro proyecto.
PROPÓSITO
El propósito del plan es identificar los costos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto, analizarlos, calcular la exposición y en base a ello poder priorizarlos, para establecer estrategias de control y resolución, que permitan ejercer una correcta supervisión de los mismos.
En este paso analizaremos los costos que existe en la producción de lámparas a si mismo utilizar la herramienta de ayuda implementarlo, al mismo tiempo buscar posibles soluciones como lo puede ser el mejor manejo de herramientas en la producción.
Es por esta razón que, para que un proyecto de desarrollo pueda llevarse a cabo dentro de los tiempos establecidos y los costos previstos, deben ser identificados y controlados.
ESTIMACIÓN DE COSTOS | ||||||
CLAVE | WBS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | TOTAL | % |
1.1. | INICIO |
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1.1.1 | LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |
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| LAPIZ | SEMANA | 5 | $2.00 | $10.00 | 0.01% |
| COMPUTADORA | CUATRIMESTRAL | 1 | $7,000.00 | $7,000.00 | 8.96% |
| IMPRESIONES | DÍA | 50 | $0.25 | $12.50 | 0.02% |
| TIGUERAS | SEMANA | 1 | $15.00 | $15.00 | 0.02% |
| LAPICEROS | SEMANA | 3 | $3.00 | $9.00 | 0.01% |
| IMPRESORA | MES | 1 | $2,000.00 | $2,000.00 | 2.56% |
| CARPETAS | MES | 2 | $35.00 | $70.00 | 0.09% |
| PROTECTORES | MES | 50 | $0.20 | $10.00 | 0.01% |
| GOMA | MES | 2 | $5.00 | $10.00 | 0.01% |
| TINTA | MES | 3 | $150.00 | $450.00 | 0.58% |
| SILLAS | AÑO | 3 | $50.00 | $150.00 | 0.19% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $130.00 | $130.00 | 0.17% |
| HOJAS | MES | 63 | $0.20 | $12.60 | 0.02% |
| ESCRITORIO | AÑO | 2 | $1,500.00 | $3,000.00 | 3.84% |
1.1.2. | ACTA DE INICIO |
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| HOJAS | MES | 34 | $0.20 | $6.80 | 0.01% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| TINTA | MES | 3 | $150.00 | $450.00 | 0.58% |
1.1.3 | WBS |
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| HOJAS | MES | 23 | $0.20 | $4.60 | 0.01% |
| TINTA | MES | 2 | $150.00 | $300.00 | 0.38% |
| PROTECTORES | MES | 24 | $0.20 | $4.80 | 0.01% |
| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| LÁPIZ | SEMANA | 2 | $3.00 | $6.00 | 0.01% |
1.2. | PLANEACIÓN |
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| COMPUTADORA LAPTOP | AÑO | 1 | $8,000.00 | $8,000.00 | 10.24% |
| BLOCK DE NOTAS | MES | 1 | $50.00 | $50.00 | 0.06% |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| HOJAS | MES | 23 | $0.20 | $4.60 | 0.01% |
| TINTA | MES | 4 | $150.00 | $600.00 | 0.77% |
| CUBRE HOJAS | DÍA | 12 | $2.00 | $24.00 | 0.03% |
1.2.1 | PLAN DE TIEMPO |
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| BLOCK DE NOTAS | MES | 20 | $50.00 | $1,000.00 | 1.28% |
| HOJAS | DÍA | 31 | $0.20 | $6.20 | 0.01% |
| GEENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| TINTA | MES | 4 | $150.00 | $600.00 | 0.77% |
| CUBRE HOJAS | MES | 31 | $2.00 | $62.00 | 0.08% |
1.2.2 | PLAN DE COSTOS |
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| CALCULADORA | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| SOFTWARE | DÍA | 2 | $2,000.00 | $4,000.00 | 5.12% |
1.2.3 | PLAN DE RECURSOS HUMANOS |
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| SALARIO ADMINISTRADOR. | QUINCENAL | 1 | $1,500.00 | $1,500.00 | 1.92% |
| SALARIO CONTADOR. | QUINCENAL | 1 | $1,300.00 | $1,300.00 | 1.66% |
| SALARIO DE ÁREA DE PRODUCCIÓN. | QUINCENAL | 1 | $1,250.00 | $1,250.00 | 1.60% |
| SALARIO CHOFER. | MES | 1 | $1,200.00 | $1,200.00 | 1.54% |
1.2.4 | P. COMUNICACIÓN |
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| TELÉFONO E INTERNET | MES | 1 | $360.00 | $360.00 | 0.46% |
| GERENTE DE COMUNICACIONES | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| HOJAS | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
1.2.5. | PLAN DE CALIDAD. |
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| PAPEL | DIA | 100 | $20.00 | $2,000.00 | 2.56% |
| LAPICEROS | SEMANA | 5 | $5.00 | $25.00 | 0.03% |
| GERENTE GENERAL | QUINCENAL | 3 | $349.00 | $1,047.00 | 1.34% |
| GERENTE DE ADMINISTRACCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
1.2.6. | PLAN DE RIESGOS |
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| MUESTRAS | MES | 4 | $120.00 | $480.00 | 0.61% |
| PAPEL | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
| LAPICEROS | MES | 3 | $5.00 | $15.00 | 0.02% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| TABLAS DE APOYO | AÑO | 5 | $25.00 | $125.00 | 0.16% |
1.2.7. | PLAN DE PRODUCCION |
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| GERENTE GENERAL | AÑO | 3 | $150.00 | $450.00 | 0.58% |
| LAMPARAS DE TECHO | MES | 24 | $90.00 | $2,160.00 | 2.76% |
| LAMPARAS DE PARED | MES | 23 | $100.00 | $2,300.00 | 2.94% |
| LAMPARAS DE MESA | MES | 20 | $120.00 | $2,400.00 | 3.07% |
1.3. | EJECUCION |
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| PONENTES | MES | 2 | $200.00 | $400.00 | 0.51% |
| PAPEL | SEMANAL | 3 | $0.20 | $0.60 | 0.00% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| LAPICEROS | MES | 2 | $5.00 | $10.00 | 0.01% |
1.3.1 | RECOLECCION DE BOTELLAS |
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| BOTELLAS | MES | 4 | $10.00 | $40.00 | 0.05% |
| GERENTE GENERAL | 6 MESES | 5 | $150.00 | $750.00 | 0.96% |
| HOJAS | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
| LAPICEROS | MES | 3 | $5.00 | $15.00 | 0.02% |
1.3.2. | ELECCIÓN DE DISEÑOS |
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| SOFTWARE | AÑO | 2 | $2,000.00 | $4,000.00 | 5.12% |
| HOJAS | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
| DISEÑOS | MES | 6 | $54.00 | $324.00 | 0.42% |
| GERENTE DE MARKETING | MES | 2 | $120.00 | $240.00 | 0.31% |
| LÁPIZ | MES | 5 | $3.00 | $15.00 | 0.02% |
1.3.3 | CORTADO DE BOTELLA |
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| HILO | MES | 1 | $50.00 | $50.00 | 0.06% |
| GERENTE DE PRODUCCION | CUATRIMESTRAL | 2 | $130.00 | $260.00 | 0.33% |
| BOTELLA | MES | 6 | $40.00 | $240.00 | 0.31% |
| ALCOHOL | MES | 7 | $26.00 | $182.00 | 0.23% |
| CABLE DE LUZ | MES | 10 | $259.00 | $2,590.00 | 3.31% |
| MARCADOR | 2 MESES | 3 | $20.00 | $60.00 | 0.08% |
1.3.4 | ENSAMBLADO DE COMPONENTES |
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| BASE | 2 SEMANAS | 3 | $58.00 | $174.00 | 0.22% |
| BOTELLAS | MES | 12 | $5.00 | $60.00 | 0.08% |
| GERENTE DE PRODUCCION | CUATRIMESTRAL | 2 | $120.00 | $240.00 | 0.31% |
| FOCOS | MES | 9 | $60.00 | $540.00 | 0.69% |
1.3.5. | DECORACIONES |
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| PINTURA | MES | 14 | $79.00 | $1,106.00 | 1.42% |
| BRILLANTINA | SEMANALES | 12 | $10.00 | $120.00 | 0.15% |
| FLORES | SEMANALES | 6 | $50.00 | $300.00 | 0.38% |
| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| FOCOS | MES | 7 | $39.00 | $273.00 | 0.35% |
1.3.6. | ENSAMBLADO EN LA BASE |
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| BOTELLAS | MES | 5 | $19.00 | $95.00 | 0.12% |
| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| BASE | MES | 7 | $59.00 | $413.00 | 0.53% |
1.3.7 | ETIQUETADO |
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| OPALINA | MES | 6 | $19.00 | $114.00 | 0.15% |
| TINTA | MES | 2 | $150.00 | $300.00 | 0.38% |
| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| PAPEL CONTA | MES | 10 | $20.00 | $200.00 | 0.26% |
| TIJERAS | MES | 4 | $20.00 | $80.00 | 0.10% |
1.3.8. | EMPAQUETADO |
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| RESISTOL | MES | 3 | $20.00 | $60.00 | 0.08% |
| PAPEL CONTA | MES | 6 | $12.00 | $72.00 | 0.09% |
| EL EMPAQUE | MES | 8 | $10.00 | $80.00 | 0.10% |
| GERENTE DE PRODUCCION | AÑO | 3 | $120.00 | $360.00 | 0.46% |
| RECURSO TÉCNICO | AÑO | 3 | $130.00 | $390.00 | 0.50% |
1.3.9. | ENTREGABLE |
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| IMPRESIONES | MES | 33 | $0.20 | $6.60 | 0.01% |
| PAPEL | MES | 32 | $0.20 | $6.40 | 0.01% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| CARPETAS | MES | 3 | $35.00 | $105.00 | 0.13% |
| LÁMPARAS DE PARED | MES | 3 | $90.00 | $270.00 | 0.35% |
| LÁMPARAS DE TECHO | MES | 3 | $100.00 | $300.00 | 0.38% |
| LÁMPARAS DE MESA | MES | 2 | $210.00 | $420.00 | 0.54% |
| PROTECTORES | MES | 10 | $2.00 | $20.00 | 0.03% |
1.4. | CONTROL |
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| GERENTE GENERL | AÑO | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| PAPEL | MES | 49 | $0.20 | $9.80 | 0.01% |
1.4.1 | PRUEBAS |
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| GERENTE DE PRODUCCION | AÑO | 3 | $120.00 | $360.00 | 0.46% |
| PAPEL | MES | 50 | $0.20 | $10.00 | 0.01% |
| MUESTRAS DE RESISTENCIA | MES | 2 | $69.00 | $138.00 | 0.18% |
1.4.2 | MÉTODO DE OBSERVACIÓN |
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| GERENTES DE MARKETING | AÑO | 3 | $120.00 | $360.00 | 0.46% |
| PAPEL | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
| LAPICEROS | MES | 2 | $5.00 | $10.00 | 0.01% |
| LISTA DE CLECK LIST | MES | 5 | $0.25 | $1.25 | 0.00% |
1.4.3. | CLECK-LIST |
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| IMPRESIONES | MES | 50 | $0.20 | $10.00 | 0.01% |
| PAPEL | MES | 30 | $0.20 | $6.00 | 0.01% |
| LAPICEROS | SEMANA | 2 | $5.00 | $10.00 | 0.01% |
| GERENTE GENERAL | AÑO | 2 | $120.00 | $240.00 | 0.31% |
1.4.4 | CONTROL DE INDICADORES |
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| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| LISTA DE CLECK LIST | MES | 5 | $1.00 | $5.00 | 0.01% |
1.5. | CIERRE |
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| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| PROTOTIPO | CUATRIMESTRAL | 1 | $40.00 | $40.00 | 0.05% |
1.5.1 | ENTREGABLES |
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| PLAN DE TIEMPO | CUATRIMESTRAL | 1 | $150.00 | $150.00 | 0.19% |
| GERENTE GENERAL | MES | 1 | $100.00 | $100.00 | 0.13% |
| PLAN DE PRODUCCIÓN | CUATRIMESTRAL | 1 | $210.00 | $210.00 | 0.27% |
| PLAN DE CALIDAD | CUATRIMESTRAL | 1 | $250.00 | $250.00 | 0.32% |
1.5.2 | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS |
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| CARPETAS | MES | 4 | $35.00 | $140.00 | 0.18% |
| GERENTE DE PRODUCCION | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| HOJAS | MES | 100 | $0.20 | $20.00 | 0.03% |
| LAPICEROS | MES | 2 | $5.00 | $10.00 | 0.01% |
1.5.3 | CAPACITACIÓN |
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| CILLAS | AÑO | 6 | $160.00 | $960.00 | 1.23% |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | MES | 1 | $120.00 | $120.00 | 0.15% |
| COMPUTADORA | AÑO | 1 | $7,000.00 | $7,000.00 | 8.96% |
| PROYECTOR | 6 MESES | 1 | $2,000.00 | $2,000.00 | 2.56% |
1.5.4 | DOCUMENTOS |
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| GERENTE GENERAL | MES | 5 | $120.00 | $600.00 | 0.77% |
| CAPACITACIONES | CUATRIMESTRAL | 1 | $300.00 | $300.00 | 0.38% |
| AUDITORIO | MES | 1 | $1,250.00 | $1,250.00 | 1.60% |
| ACTA DE CIERRE DE PROYECTO |
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| SOCIOS | AÑO | 4 | $120.00 | $480.00 | 0.61% |
TOTAL | $78,141.75 | 100.00% |
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