Procedimiento gestión de cambios

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1. OBJETO

Definir parámetros para el proceso de la gestión del cambio relacionados con las modificaciones generadas frente a: la organización, procesos, sistema de gestión, condiciones de trabajo, equipos, infraestructura, insumos, requisitos legales y cuales quiera; destinadas para el aseguramiento y gestión de riesgos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad.

1. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los cambios que se generen en cada proceso y que afectan la salud seguridad y la integridad de los procesos de la compañía y sus contratistas.

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

• Cambio: Cualquier alteración permanente o temporal con relación a una situación existente en una instalación, actividad u operación, durante todo su ciclo de vida, que modifique los riesgos existentes o altere la confiabilidad de sistemas. Incluye cambios de personas, en la tecnología, en o a los equipos, a los procesos y en las instalaciones.

• Cambio permanente: Aquel cambio que se realizará indefinidamente por requerimiento del negocio, de la operación, de la ley, por avances o reemplazos tecnológicos y el cual reemplazará los sistemas, procesos, equipos e incidirá en la modificación de la documentación existente, equipo(s) o parte de éste, o de la organización o en la forma de funcionar.

• Cambio temporal: Aquel cambio que se realiza para resolver un problema y el cual se revertirá a su condición original una vez el problema presentado haya sido superado. Cambio en la tecnología: Cambio en las características de insumos y productos (incluso residuos) de un proceso y/o en las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso (incluyendo software).

• Nota: estos cambios por lo general incluyen peligros que deben ser identificados y controlados.

• Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de procedimientos y técnicas de identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas de prevención y control de riesgos, con el objetivo de proteger a personas, al medio ambiente y a propiedades y asegurar la continuidad operacional.

1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Dirección de Mina y Vicepresidencia

• Promover los cambios en la estructura y/o procesos que se generan en las operaciones mineras y administrativas de la unidad.

Gerente HSE/SIMS

• Actualizar la matriz de peligros y riesgos que puedan derivarse de la gestión de cambios.
• Identificar y evaluar los peligros y riesgos que puedan derivarse de la gestión de cambios y actualizar la respectiva matriz.

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Trabajadores

• Elevar la necesidad de evaluación de cambio a su nivel de supervisión.
• Participar y poner en práctica los conocimientos recibidos en la capacitación de gestión de cambio impartida por la organización.

1. PROCEDIMIENTO

1. Identificar El Cambio

El Superintendente HSE/SIMS deberá asegurar que todo cambio identificado, sea argumentado y registrado en el formato Gestión del Cambio. Posterior a ello deberá en conjunto con el Director de Mina / Vicepresidente, definir si es viable para el proceso la introducción del cambio.

1. Definir elementos para la identificación de los cambios

Para la definición de los elementos de entrada en cuanto a la decisión de realizar cambios significativos al sistema integrado de gestión, infraestructura, elementos, procesos, personas, requisitos legales, podrán tomarlos de las siguientes alternativas:

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