Programa de Auditoría de la empresa Martimillas S.A.

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Facultad de Educación On Line

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD CON MENCIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO TEMA:

Programa de Auditoría de la empresa Martimillas S.A.

Presentado por: Vera Cifuentes Erika Juleidy

Paralelo:

1 A

Módulo:

AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Docente:

Pablo Alberto Vallejo Tejada, MSc.

Guayaquil, 06-11-2022

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1. Enunciado

En la Empresa Martimillas S.A., dedicada a la fabricación de componentes para teléfonos móviles, se va a efectuar una auditoría interna del sistema de gestión durante el mes de junio de 2023, dividida en dos días de auditoría para evaluar la correcta implantación de los siguientes apartados de la Norma ISO 45001, los apartados a auditar serían los siguientes:

1. Política OH&S
2. Evaluación de Riesgos
3. Planificación de la Prevención
4. Registros de Prevención

Por otra parte, desde la dirección de la empresa se quiere programar una auditoría de certificación para finales de 2023.

La información documentada de nuestro Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es el Manual de Prevención (revisión 2 de octubre de 2022) y los procedimientos siguientes:

1. PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”
2. PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”
3. PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”
4. PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”

Sabemos que, David, el Director General, sólo nos puede atender en horario de tarde. Además, en la organización, las oficinas centrales están en Madrid (Dirección General, Recursos Humanos y Responsable de Calidad y Seguridad) y la Fábrica en Leganés (resto de responsables).

1. Se pide

Con los datos presentados, elaborar un Programa de Auditoría al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que el equipo auditor será dirigido por el alumno, y contará con la ayuda de un Auditor llamado O. P. C.

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes

Martimillas S.A., empresa dedicada a la fabricación de dispositivos para teléfonos móviles, actualmente líderes en el mercado español, compra suministros para la fabricación y se encuentra a la espera de ejecutar una auditoría.

La empresa cuenta con dos sedes, la principal ubicada en la ciudad de Madrid, donde se encuentra la parte administrativa y se establecen las políticas, directrices y normativas cobre riesgos laborales. Leganés, segunda sede donde se ubica la fábrica y se cumplen con los procesos establecidas por la alta dirección de la organización.

1. Planteamiento del problema

¿Qué no conformidades y observaciones se determinan a partir de la auditoría interna de la norma ISO 45001:2008 en la empresa Martinillas S.A.?

1. OBJETIVO

Verificar y Evaluar el cumpliminto de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 a través de una auditoría interna, para establecer el nivel de conformidad en el que se encuentran los procesos de la empresa Martimillas S.A. y poder así, establecer mejoras en su sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.

1. CRITERIOS

Se realizará una auditoría que tiene como alcance evaluar si la empresa Martimillas S.A. se encuentra cumpliendo con los requisitos de acuerdo a la norma ISO 45001:2018. Para ello, se auditarán los siguientes procesos:

• Política OH&S
• Evaluación de Riesgos

• Planificación de la Prevención
• Registros de Prevención
• PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”
• PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”
• PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”
• PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos” El equipo auditor se encuentra conformado por:

• Erika Juleidy Vera Cifuentes
• O.P.C

   La auditoría se ejecutará en las dos sedes con las que cuenta la empresa:

• Madrid: oficinas centrales
• Leganés: fábrica

Por lo que, la auditoría se deberá ejecutar durante dos días, tanto en horario de mañana como de tarde. El primer día se evaluarán los procesos que tienen lugar en Madrid, como los de la dirección general, recursos humanos y, calidad y seguridad. Mientras que, el segundo día se revisarán los procesos de las demás áreas que tienen lugar en la fábrica de Leganés.

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Tabla 1. Plan General de Auditoria

Planificado[pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10]

Cancelado Realizado Reprogramado

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Tabla 2. Plan Matriz ISO 45001:2018[pic 13][pic 14][pic 15]

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