Proyecto Integrador De Compras Y Abastecimiento
Enviado por damian1602 • 6 de Julio de 2014 • 2.281 Palabras (10 Páginas) • 410 Visitas
Título:
Procedimiento de Compras en la Empresa Ingeniería Villarreal
Introducción:
En este proyecto aprenderemos los procedimientos de las compras que se llevan a cabo en las Empresa Ingeniería Villarreal ya que en esta empresa sus políticas de compra están basadas en la calidad del producto.
Ingeniería Villarreal es una empresa que suministra productos sub-ensamblados y accesorios para plantas armadoras de la industria automotriz.
El área de compras es la que tiene una función muy importante dentro de la empresa ya que es la encargada de abastecer los suministros, productos y servicios necesarios para el desarrollo de la productividad de cada una de los departamentos de la empresa.
Desarrollo:
Procedimiento del sistema de calidad
Departamento responsable:
Compras Número del procedimiento o instrucción:
QP-7.4.2-001
Aprueba: Superintendente de compras
Fecha: 25 Junio 04
Editor:
Comprador Título:
Revisión de orden de compra
1. Propósito:
1.1. El propósito de este procedimiento es definir la metodología para asegurar que las órdenes de compra reúnan todos los requisitos para su adquisición.
2. Alcance:
2.1. El alcance de este procedimiento aplica a todos los departamentos de "Ingeniería Villarreal", los cuales son responsables de generar requisiciones y cumplir con los estándares de compra.
3. Revisión y aprobación:
3.1. Este documento ha sido aprobado por el superintendente de compras.
4. Referencias
4.1. ISO/TS16949 Elemento 7.4
4.2. ISO 9000-2000
5. Definiciones
O.C. - Orden de compras
6. Procedimiento
6.1. Los documentos de compra contienen la información relevante que describe el producto ordenado e incluye las especificaciones de materia prima y los requerimientos del proceso y requerimiento de empaque, preservación y entrega cuando aplique.
6.2. Para propósitos de Ingeniería Villarreal y de nuestros clientes, los acuerdos y métodos para la liberación del producto se especifican en los documentos de compra.
6.3. Ingeniería Villarreal o nuestros clientes, tienen el derecho de verificar los productos en las instalaciones de los sub-proveedores para verificar que cumplan con las especificaciones requeridas. Cuando aplique, se especificará en la orden de compra.
6.4. La verificación realizada por “Ingeniería Villarreal” o por nuestros clientes no absuelve al proveedor de la responsabilidad de proveer un producto aceptable, ni impide el retorno de los productos al proveedor por parte de “Ingeniería Villarreal” o de sus clientes.
6.4.1. Ingeniería establece especificaciones para asegurar que la certificación y la inspección recibo cumplen con los requerimientos del material y su procesamiento.
6.5. Los documentos de compra son revisados y firmados por el comprador para asegurar que las especificaciones y regulaciones están completas y son aprobadas por el superintendente de compras y por el Gerente General (en caso de no estar alguno de ellos la aprobación será por la persona que dejen asignada) antes de ser liberadas.
6.5.1 El tiempo establecido para aprobación de una orden de compra es de 24 h máximo.
6.6. Los materiales usados en la manufactura de un producto final satisfacen las regulaciones y estándares de SEMARNAP que apliquen a México para su manufactura y venta.
Correcto llenado de la requisición de compra
Información a llenar por el solicitante:
En espacio de:
Proveedor/Vendor:
Se describe la información como referencia de los proveedores propuestos en la compra del material, en caso de que se conozcan. Si no es, así el departamento de compras completa esta información.
En espacio de:
Fecha de requisición/Date issued:
Se anota la fecha deseable en que se llena la requisición.
En espacio de:
Fecha requerida / Date required:
Se anota la fecha deseable en que se necesita el material o servicio en planta.
En espacio de:
Requerido por /Originator:
Se anota el nombre de la persona que requiere el material o servicio descrito en la requisición.
En espacio de:
Propósito / Internal information:
Destino que tendrán los materiales o servicios requeridos.
En espacio de:
No. Cuenta/Job Account:
Cuenta contable a la que es asignada la compra de acuerdo al presupuesto autorizado.
En espacio de:
Cantidad / Cantidad:
Se anota el total de piezas o servicios requeridos.
En espacio de:
Descripción /Part Number and Description:
Se anota la definición de los productos o servicios requeridos a detalle incluyendo catálogos, número de parte del proveedor, dimensiones y especificaciones requeridas para satisfacer las necesidades del solicitante.
En espacio de:
Aprobado por / Approved:
Se
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