RETENCIONES QUE SE REALIZAN SEGÚN LA COMPRA O VENTA QUE SE TRAMITE ENTRE REGIMEN
karenjbarretoTarea15 de Marzo de 2016
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*Régimen común vende a grande contribuyente
Impuesto sobre las ventas por pagar *Régimen común vende a régimen común ICA retenido Retención en la fuente Impuesto sobre las ventas por pagar *Régimen común compra a régimen simplificado Impuesto a las ventas asumido Retención en la fuente por compras Iva retenido asumido Ica retenido
El flujo de efectivo se determina mediante actividades de inversión, de financiación y de operación ya que estas son las que nos ayudan a determinar que tanto dinero se está recibiendo en la empresa, mediante la comercialización y venta de un servicio, como estamos frente a entidades financieras, y cuáles son las inversiones que se han realizado.
Debemos tener en cuenta que para la creación de un proveedor se deben solicitar documentos que lo identifiquen plenamente, teniendo en cuenta también que esto lo especifica directamente la compañía según las políticas que se tengan. | |||
Persona Natural:
- Certificado cámara de comercio (Si está registrado)
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia del RUT (completo).
- Certificado cuenta bancaria.
- Resolución DIAN de Facturación (si aplica).
- Formato origen fondos financieros.
Persona Jurídica:
- Certificado cámara de Comercio
- Fotocopia de cédula del Representante Legal.
- Fotocopia del RUT
- Certificado cuenta bancaria
- Resolución DIAN de Facturación (Personas Jurídicas)
- Formato origen fondos financieros.
- COMO SE MANEJAN LAS NOTAS DEBITO O CREDITO CON EL PROVEEDOR
En primera medida se debe determinar por qué se debe realizar la nota crédito o débito.
Las notas crédito se emiten en caso de daño de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso en la facturación.
Las notas debito se realizan para recuperar costos o gastos que tiene a cargo el vendedor entre otros.
incrementar el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación u otros.
- CUAL ES LA FORMA DE PAGO PACTADA CON EL PROVEEDOR?
Dependiendo de la compra pactada y la cantidad, pero generalmente se pagara el 50% al solicitar el pedido y el otro 50% a los próximos días de haberse realizado la entrega.
- CUANDO SE REALIZA DESCUENTO CONDICIONADO.
El descuento condicionado o financiero, es un descuento que depende de las políticas de la empresa hacia ciertos clientes o frente a determinados casos o situaciones. Es un descuento que no figura en la factura. Ya que este descuento solo se tendrá en cuenta cuando cumpla los requisitos pactados en con la empresa que adquiere el bien o servicio, y se debe contabilizar así:
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