Sialon, Un Gimnasio móvil

PLAN DE GESTION

INDICE

PARTE 0: INTRODUCCIÓN 1

0.1. Descripción de la actividad empresarial 2

0.2. Misión, visión y valores de Sialon 4

PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES. ENCUADRE DEL PLAN 6

1.1. Consideraciones generales PG 2013 7

1.2. Proceso de Gestión de alianzas 8

1.3. Proceso Sistemas de gestión 9

1.4. Gestión de sistemas de información 11

PARTE 2: OBJETIVOS ANUALES CUALITATIVOS 13

2.1. Fiabilidad 14

2.2. Costes 15

2.3. Innovación 16

2.4. Desarrollo – Catálogo 16

2.5. Internacionalización 17

2.6. Mercado interior 18

2.7. Servicio integral 18

2.8. Implicación social 19

2.9. Comunicación 20

PARTE 3: DESARROLLO CUANTITATIVO 21

3.1. VENTAS 22

3.1.1. Ventas procedentes de centros Sialon 2013 22

3.1.2. Ventas procedentes de los centro de distribución 2013 25

3.1.3. Comentario programa de ventas 28

3.2. FABRICACIÓN 30

3.2.1. Comentarios a la cumplimentación de pedidos 32

3.2.2. Comentarios al desarrollo de producto y procesos 33

3.3. COMPRAS 34

3.3.1. Comentarios a la gestión de proveedores 34

3.4. STOCK 35

3.4.1. Cuadro de evolución de stocks mensuales medios fabricación propia 36

3.5. CALIDAD 37

3.5.1. Previsión total tasa de fallos de fabricación 37

3.5.2. Cuadro de % de fallos del total de ventas 37

3.6. PERSONAL 38

3.6.1. Cuadro de personal mensual en centros de venta 38

3.6.2. Cuadro de personal mensual oficina central España 39

3.6.3. Personal plantas de producción empresas participadas 39

3.6.4. Personal en delegaciones nacionales y extranjeras 40

3.7. CUENTA DE EXPLOTACION 41

3.7.1. Cuadro de ventas mensual total 2013 41

3.7.2. Cuenta de resultados total 2013 43

3.8. INVERSIONES Y AMORTIZACIONES 44

3.8.1. Comentarios al programa de inversiones 44

3.8.2. Cuadro de inversiones 46

3.8.3. Cuadro de amortizaciones 2013 46

3.9. GASTOS FINANCIEROS 47

3.10. BALANCES Y RATIOS 49

3.10.1. Balance 2013 49

3.10.2. Ratios 50

PARTE 4: RESUMEN P.G. FILIALES 53

4.1. Filial productiva en Asia 54

4.2. Filial productiva en México 54

PARTE 0:

INTRODUCCIÓN

En este primer apartado del Plan de Gestión Anual 2009, se recogen los apartados introductorios para conocer la multinacional Sialon, S. L. y su funcionamiento.

0.1. Descripción de la actividad empresarial

Sialon es una empresa dedicada a la venta y distribución de múltiples productos que incorporan nuevas tecnologías especializadas en tratamientos terapéuticos, soluciones de dolores musculares, relajación y belleza. Son productos que incluyen las últimas innovaciones (tecnológicas y electrónicas). La mayor parte de ellos son importados de países asiáticos, donde estas técnicas están más avanzadas y la mano de obra es más barata que en Europa.

Acompañando a todos estos productos, en nuestros centros se ofrece un servicio especializado para el asesoramiento en la utilización de los mismos. Este servicio es personalizado, cuando un cliente entra en cualquiera de los establecimientos de nuestra cadena, tiene la posibilidad de probar el producto que le interesa por un precio simbólico, que le será reducido en caso de que lo compre.

Tanto nuestros productos como nuestros servicios se ofrecen en un ambiente donde el cliente puede acomodarse y pasar un rato de ocio relajándose, incluso viendo la TV, tomando café, leyendo, escuchando música, etc.

Clientes objetivo

Esta empresa va dirigida a dos tipos de clientes; los usuarios finales (particulares) e intermediarios (empresas distribuidoras).

En primer lugar, hablamos de los usuarios finales. Estos son los que adquieren y se benefician de nuestros productos y servicios directamente en nuestros centros. Estos clientes son más difíciles de convencer, debido a que nuestros productos son principalmente tecnológicos y es necesario conseguir su confianza ofreciéndoles las mayores garantías y servicios.

En segundo lugar, nos dirigimos a las empresas que pueden distribuir nuestros productos, tales como, centros de belleza, gimnasios, centros medico-estéticos, etc.

Necesidades satisfechas

Las necesidades que satisfacemos en cuanto al cliente directo, es decir, el que compra en nuestros centros, son diversas. Estos usuarios pueden auto-tratarse en sus casas con productos de alta calidad sin necesidad de acudir a centros especializados. Ahorran costes y tiempo al evitar acudir a masajistas y centros terapéuticos.

Respecto a los clientes indirectos, como los centros de belleza y relacionados, ofrecen un servicio añadido sin costes de inventario y compra de productos.

Punto de diferenciación de nuestros productos y servicios

La principal diferencia de nuestros centros es que estamos especializados en el sector de las tecnologías dirigidas a la salud, belleza y relax. Antes de la venta de los productos, damos la posibilidad a los clientes de probarlos y se les asesorará personalmente antes de la compra.

Actualmente en España no existe ningún centro con características similares. Nuestro objetivo es que el cliente aprenda a tratarse por sí mismo, en su casa y cuando tenga tiempo, sin depender de citas ni horarios.

Elementos innovadores

El primero elemento innovador es una nueva visión de los centros de belleza, salud y relax, totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día.

Todos nuestros productos incorporan las tecnologías más innovadoras. Realizamos un seguimiento continuado de los productos, tendencias y modas que van surgiendo por todo el mundo relacionados con nuestro negocio.

Nuestro servicio es personalizado pero a la vez, da a los clientes la posibilidad de que ellos mismos prueben los productos con total libertad. Esto nos permite tener pocos gastos de personal, ya que con una o dos personas en cada centro es suficiente.

Añadido a este último servicio, y debido a que hay productos más sofisticados y que no se pueden probar de pie ni rápido, colocaremos este tipo de productos en la sala de pruebas, donde por un precio insignificante (que además se descontará del precio en caso de compra) podrán utilizarlos en un espacio tranquilo y cómodo.

0.2. Misión, visión y valores de Sialon

Misión

Buscamos un proyecto basado en personas trabajando en equipo y que mediante la continua satisfacción de las personas, clientes, colaboradores externos y nuestro entorno (sociedad y medio ambiente), permita obtener beneficios que hagan posible un crecimiento generador de riqueza y nuevos empleos en un marco empresarial, de comunicación, libertad y responsabilidad.

Visión

Ofrecer productos de autotratamiento en todo el mundo que den seguridad, solución y bienestar a las personas, y fiabilidad y rentabilidad a los clientes, queriendo ser una referencia de innovación.

Valores

1. La Fidelidad del cliente es nuestra garantía de futuro, y por ello, ha de ser nuestra máxima prioridad.

2. Conseguir siempre la máxima competencia profesional.

3. Fomentar y gestionar el cambio, tomando iniciativas y riesgos.

4. Trabajar en equipo aportando ideas.

5. Confiar en los demás y merecer su confianza.

6. Ser abiertos en la comunicación e información. Adquirir y compartir conocimientos.

7. Respetar a clientes, proveedores, compañeros, entorno social y medio ambiente.

8. Convivir en libertad aceptando las responsabilidades y asumiendo el resultado de nuestras acciones.

9. Lograr Calidad, Fiabilidad, Servicio, Coste, Innovación, Seguridad y Salud Laboral, así como compartir experiencias y tener un acercamiento al cliente.

PARTE I: CONSIDERACIONES GENERALES. ENCUADRE DEL PLAN

1.1. Consideraciones generales PG 2013

Después de unos años de crecimiento económico vigoroso, el año 2009 en el cual fue creada nuestra empresa, fue duro económicamente debido a factores tales como el desinfle de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, el despliegue de la crisis financiera, la caída del valor del dólar con respecto a las monedas de mayor circulación, la persistencia de grandes desequilibrios mundiales y los altos precios del petróleo, hicieron que las cosas fueran más difíciles de lo normal. Pero la economía en el 2012 ya ha empezado a emerger, momento que debemos a aprovechar para expandirnos en el mercado internacional a nuevos países.

En este contexto macroeconómico las previsiones del Plan Estratégico de Sialon 2009-2013 son muy dinámicas y se caracterizan tanto por los elementos cualitativos como por los cuantitativos.

Debido al fuerte cambio del entorno económico, en el año 2013, centraremos nuestros negocios en los países europeos y en Estados Unidos. En este año 2012 tenemos un total de 458 centros en todos los países:

...