Tarea semana 8 normativa de calidad y ambiente
Enviado por Rodrigo araya baltierra • 14 de Julio de 2023 • Tareas • 1.052 Palabras (5 Páginas) • 106 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
DESARROLLO
Lee atentamente la información que se presenta. Analízala de acuerdo con los contenidos revisados en la semana y desarrolla la actividad evaluativa.
DESARROLLO DE LA TAREA:
Lee atentamente la información que se presenta. Analízala de acuerdo con los contenidos revisados en la semana y desarrolla la actividad evaluativa.
A continuación, analice el dialogo entre auditor y auditado
[pic 8]
[pic 9]
- De acuerdo con el diálogo, señale que principios de auditoría se aplican y cuales se vulneran. Argumente sus respuestas.
Principios que se aplican
- Conducta ética: El Auditor, le indica que no le parece sobre lo que propone el encargado del SGA, por lo tanto se presenta como una persona, honesta y demuestra que cumplirá los requisitos legales.
- Cuidado Profesional: Los auditor permanece enfocado en la ejecución de sus actividades y emite juicios sólidos basados en la evidencia revelada durante la auditoría. la auditoría se realizó con la debida atención y participación de la empresa.
- Confidencialidad: El auditor demuestra que la información obtenida no podrá ser utilizada para la obtención de algún tipo de beneficio.
Principios que se vulneran:
- Presentación imparcial: En el dialogo no se evidencia que el auditor informa sobre las evidencias encontradas
- Independencia: La empresa proporciona tres auditores internos y aparte no están capacitados, de igual manera no cumple como principio ya que la norma indica que deben ser eliminada esa barrera para que se cumpla con la objetividad y la imparcialidad.
- Enfoque basado en evidencias: La empresa le indica al auditor que la documentación no se encuentra en documentos físicos, por lo tanto este punto tampoco cumple, ya que debe estar a mano y a disposición de los auditores.
- Elabore un plan de Auditoría para una empresa con SIG ( Usted escoja el rubro)
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMA DE GESTION ISO 9001/ 14001 VERSION 2015 | |||||
NOMBRE DE LA EMPRESA | Supermercado Regional | ||||
AREA AUDITADA | Proceso de Producción de alimentos elaborados para la venta | ||||
FECHA DE LA AUDITORIA | 01-06-2023 | ||||
EQUIPO AUDITOR | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | TELEFONO | |||
Rodrigo | Araya Baltierra | +56953348109 | rodrigoabaltierra@gmail.com | ||
Líder Auditado | |||||
Jose | Lopez Exequiel | +56966768990 | jose.Exequiel@supermercadoregional.cl | ||
OBJETIVOS | |||||
Evaluar la elaboración y procesos de los alimentos para la venta según conformidad del sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 14001/ 2015 y en relación con el cumplimiento de los objetivos realizados. | |||||
ALCANCE | |||||
Revisión de procedimientos, instructivos, ingreso y salida de insumos | |||||
CRITERIOS | |||||
METODO | INTERACCION CON EL AUDITADO | X | MUESTREO | ||
IN SITU | X | BASADO EN JUICIO | X | ||
A DISTANCIA | SIN INTERACCION CON EL AUDITADO | ESTADISTICO | |||
MIXTA | |||||
CRONOGRAMA | |||||
HORA DE INICIO | HORA DE TERMINO | ACTIVIDAD/ DISCIPLINA AUDITADA | |||
08:00 | 09:00 | Reunión inicio con gerencia y jefatura área mantención | |||
09:00 | 10:00 | Cámaras de Frio y congelados | |||
10:00 | 11:00 | Secciones de elaboración de productos | |||
11:00 | 12:00 | Sala de mermas | |||
12:00 | 13:00 | Revisión de mantenciones de equipos de elaboración de productos | |||
13:00 | 15:30 | Disposición final de residuos | |||
15:30 | 16:30 | Revisión de registro de elaboración y mermas | |||
16:30 | 17:30 | Reunión de cierre | |||
AUDITOR LIDER | |||||
Rodrigo Araya | FIRMA : | ||||
FECHA: 30/08/2021 |
- Suponga que las no conformidades se relacionan con la ausencia de monitoreo de proceso de elaboración o prestación del servicio según corresponda con su elección, elabore un plan de acción.
SF02 REPORTE DE NO CONFORMIDAD | |||||||
A SER COMPLETADO POR BVC | FECHA | NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SITIOS: | Contrato #: | Reporte N° | |||
01.06.2023 | Supermercado regional | XXXXXX | 01/c | ||||
NO CONFORMIDAD OBSERVADA | |||||||
Se evidencia que la organización posee error en la evaluación de requisitos legales aplicables, que son indicados en la Matriz de identificación y evaluación de disposiciones legales, que es el medio definido para demostrar la evaluación del cumplimiento legal. | |||||||
DESCRIPCION EVIDENCIA OBJETIVA | |||||||
Se observa que en la Matriz de identificación y evaluación de disposiciones, se encuentran con error en la evaluación del cumplimiento legal DS 43 aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas , Artículo 31.- Las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios a base de extintores, compatibles con los productos almacenados, cuya cantidad, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberá estar de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Ya que la bodega común de almacenamiento de productos químicos de limpieza no cuentan con un extintor. | |||||||
DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO | |||||||
ISO 14001:2015 9.1.2 Evaluación del cumplimiento La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La organización debe: a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. OHSAS 18001:2007 4.5.2 Evaluación de cumplimiento 4.5.2.1 Coherente con el compromiso de cumplimiento [ver 4.2 c)], la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2). La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. NOTA - La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos legales. 4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos a los cuales suscribe (ver 4.3.2). La organización, si lo estima necesario, puede combinar esta evaluación con la evaluación de cumplimiento legal referidas en 4.5.2.1 o establecer procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. NOTA - La frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los otros requisitos a los cuales suscribe la organización. | |||||||
CLASIFICACION | AUDITOR LIDER | AUDITOR | REPRESENTANTE COMPAÑIA | ||||
MAYOR | MENOR | Rodrigo Araya Baltierra | Jose López Exequiel | ||||
X | |||||||
PARA SER COMPLETADO ANTES DE | 80 días a contar de 01.06.2023 | ||||||
A SER COMPLETADO POR LA COMPAÑIA | ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (¿qué falló en el sistema que permitió que ocurriera esta N/C?) | ||||||
Técnica utilizada para el análisis de causa | |||||||
5 ¿por qué? | X | Causa Efecto | ☐ | Árbol de Fallas | ☐ | Otro (indicar) | ☐ |
¿Por qué se identifica DS 43 art 31 como cumpliendo si no se evidencia el cumplimiento de este articulo? por mala gestion de los encargados, y poca informacion ¿Por qué por mala gestion de los encargados y poca informacion de este servicio? Por no realizar la implementación de este servicio en la empresa, y no contar con los conocimientos legales de este servicio. | |||||||
CORRECCION Y ACCION CORRECTIVA (¿Qué hacer para resolver este problema y para prevenir su repetición?) | |||||||
CORRECCION: Se dará cumplimiento al requisito legal. Implementando equipos de sistemas de extinción de incendio en todas las bodegas comunes donde se almacenen químicos de limpieza inflamables ACCION CORRECTIVA: Se compra 4 extintores de co2 de 2 kilos, para mantener implementadas en las dos bodegas de almacenamiento. | |||||||
VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS | FECHA DE FINALIZACIÓN | 30-06-2023 | |||||
REPRESENTANTE COMPAÑIA | Jose López | ||||||
A SER COMPLETADO POR BVC | VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS | FECHA | ESTADO | AUDITOR | |||
30-06-2023 | ABIERTA /CERRADA | Rodrigo Araya |
...